第三部分 2024年单位预算情况说明
一、 关于霍城县良繁中心2024年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县良繁中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算388.83万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、 关于霍城县良繁中心2024年收入预算情况说明
霍城县良繁中心单位收入预算388.83万元，其中：
一般公共预算388.83万元，占100.00%，比上年预算增加7.63万元，增长2.00%，主要原因是霍城县良繁中心人员工资调整，工资奖金及补贴预算、社会保障缴、公积金等经费预算收入增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金15.00万，2024年未安排农村综合改革转移支付资金。
政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度年初预算中本单位无政府性基金安排的支出。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度年初预算中本单位无国有资本经营安排的支出。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
三、 关于霍城县良繁中心2024年支出预算情况说明
霍城县良繁中心2024年支出预算388.83万元，其中：
基本支出388.83万元，占100.00%，比上年预算增加7.63万元，增长2.00%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。
项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金15万，2024年未安排农村综合改革转移支付资金。
四、 关于霍城县良繁中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
霍城县良繁中心2024年财政拨款收支总预算388.83万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款388.83万元。
一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出43.49万元，主要用于霍城县县良种繁育中心在职人员社保、失业金、职业年金等缴费支出；卫生健康支出18.72万元，主要用于霍城县县良种繁育中心在职人员医疗，大额医疗保险等缴费支出；农林水支出296.90万元，主要用于单位办公经费及人员工资福利支出；住房保障支出29.71万元，主要用于霍城县县良种繁育中心在职人员住房公积金的缴纳。
五、 关于霍城县良繁中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县良繁中心2024年一般公共预算拨款合计388.83万元，其中：
基本支出388.83万元，比上年预算增加7.63万元，增长2.00%。主要原因是人员工资调整，相应社保及公积金预算增加。
项目支出0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金15万元，2024年未安排农村综合改革转移支付资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、社会保障和就业支出（类）43.49万元，占11.19%。
2、卫生健康支出（类）18.72万元，占4.82%。
3、农林水支出（类）296.90万元，占76.35%。
4、住房保障支出（类）29.71万元，占7.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为6.05万元，比上年预算增加3.53万元，增长140.08%。主要原因是霍城县良繁中心按人力资源和社会保障部、财政部规定，本年退休人员工资基数调整，预算编制基数比上年有所增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为37.45万元，比上年预算减少0.30万元，下降0.79%。主要原因是霍城县良繁中心本年度在职人员减少1名，因此减少社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为18.72万元，比上年预算减少5.25万元，下降21.90%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，按最新政策进行测算2024年度预算数比上年预算减少5.25万元，下降21.90%。
4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为296.90万元，比上年预算增加7.23万元，增长2.50%。主要原因是2024年霍城县良繁中心人员工资调整、工资及奖金补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。
5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金15万，2024年未安排农村综合改革转移支付资金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为29.71万元，比上年预算增加2.42万元，增长8.87%。主要原因是按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金增加，比上年预算增加2.42万元，增长8.87%。
六、 关于霍城县良繁中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县良繁中心2024年一般公共预算基本支出388.83万元，其中：
人员经费365.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费23.42万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县良繁中心2024年一般公共预算项目支出情况说明
霍城县良繁中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。
八、 关于霍城县良繁中心2024年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县良繁中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县良繁中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县良繁中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县良繁中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县良繁中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.00万元。
2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.80万元，增长900.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年度未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年度未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加1.80万元，增长900.00%，主要原因是我单位本年度对车辆进行维修维护，换机油等；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年度未安排此项预算支出经费。
十一、 关于霍城县良繁中心2024年上年结转结余预算情况说明
霍城县良繁中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县良繁中心2024年的机关运行经费财政拨款预算23.42万元，比上年预算减少0.95万元，下降3.90%。主要原因是人员调动，在职人数减少1名，所以机关运行经费同比下降3.90%。
(二) 政府采购情况
2024年，霍城县良繁中心政府采购预算15.94万元，其中：政府采购货物预算10.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.10万元。
2024年，霍城县良繁中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.94万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2023年底，霍城县良繁中心占用使用国有资产总体情况为
1.房屋5,184.00平方米，价值442.55万元。
2.车辆2辆，价值27.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.70万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值7.75万元。
3.办公家具价值14.50万元。
4.其他资产价值0.00万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额388.83万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
单位整体绩效目标表
（2024年）
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单位名称（盖章）
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霍城县良繁中心
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单位联系人
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乔里番
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联系电话
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13364802855
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年度绩效目标
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2024年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，认真落实自治区、自治州、县委各项工作部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，攻重点、打硬仗、求突破，确保经济实现持续好转、风险得到有效管控、社会大局保持稳定，坚定不移加快幸福良繁建设步伐。全年预期总目标是：地区生产总值同比增长8%，固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长13%，农村居民人均可支配收入分别增长12%。实现上述目标，是全中心各族群众的共同期盼，更是各级党组织和广大党员干部的使命担当，我们必须始终保持奋发向上的精神状态和一往无前的奋斗姿态，抢抓机遇、争先创优，以更加严深细实的工作作风，努力在新的起点上推动良繁中心改革发展稳定各项事业取得新进展、再上新台阶。
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年度预算(万元)
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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0.00
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本级安排
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388.83
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其他资金（万元）
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其他
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0.00
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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计划土地流转率
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＞=95%
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政府工作报告
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20
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数量指标
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组织各类文体活动次数
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＞=4次
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政府工作报告
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10
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数量指标
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安装路灯维修和蝴蝶结灯数量
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＞=30盏
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政府工作报告
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15
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数量指标
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劳动力就业转移人数
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＞=1300人
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政府工作报告
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15
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数量指标
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地区生产总值同比增长率
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＞=8.3%
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政府工作报告
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15
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社会效益
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数量指标
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群众困难诉求解决人数
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=200人
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政府工作报告
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15
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(五) 其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县良繁中心
2024年2月26日
