附件1：
2018年度霍城县良种繁育中心部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
霍城县良繁中心根据成立文件主要为种植业发展提供技术开发与质量管理服务。种植技术开发。实际承担其他所有的一般政府所承担的所有事项。
二、机构设置情况
我中心共设一个预算编制机构，全额事业编制人数28人，自收自支编制人数2人，年末实有全额事业在编人数36人，自收自支在编人数2人。其中：9人在岗不在编，25人在编在岗。公益性岗位2人，自聘2人,遗属2人，村干部25人，协管员10人，保安10人,辅警15人。共计实有人数115人。
纳入霍城县良繁中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号
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单位名称
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备注
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| 1
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霍城县良繁中心本级
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无下属单位
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| …
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1343.24万元,与上年相比，增加200.34万元，增长17%，增减变化主要原因是：村干部工资增加，人员工资增加，人员变动，项目资金增加；支出1237.06万元,与上年相比，减少2万元，降低0%，增减变化主要原因是：项目资金未能支付完毕；结余126.72万元，与上年相比，增加75万元，增长147%。增减变化主要原因是：本年度项目开工较晚，项目资金未能支付完毕。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1343.24万元，其中：财政拨款收入1071.06万元，占79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入272.18万元，占21%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数732.4万元，决算数1343.24万元，预决算差异率83%，差异主要原因项目支出未纳入预算管理。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1237.06万元，其中：基本支出825.18万元，占66%；项目支出411.87万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数732.4万元，决算数1237.06万元，预决算差异率68%，差异主要原因项目支出未纳入预算管理。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1071.06万元，与上年相比，增加257.16万元，增长24%。增减变化的主要原因是：村干部工资增加，人员工资增加，人员变动，项目资金增加。财政拨款支出963.09万元，与上年相比，增加40.26万元，增长4%，增减变化的主要原因是：村干部工资增加，人员工资增加，人员变动，项目资金增加。其中：基本支出793.8万元，项目支出169.28万元。财政拨款结转结余116.1万元，与上年相比，增加77.5万元，增长200%。增减变化的主要原因是：项目资金未能支付完毕。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数732.4万元，决算数1071.06万元，预决算差异率-46.24%，差异主要原因工资变动，项目支付进度程度不同。财政拨款支出年初预算数732.4万元，决算数963.09万元，预决算差异率-31.50%，差异主要原因主要原因工资变动，项目支付进度程度不同。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1052.47万元。与上年相比，增加239万元，增长23%。增减变化的主要原因是：项目支出存在不确定行。一般公共预算财政拨款支出944.49万元。与上年相比，增加21.6万元，增长2%。增减变化的主要原因是：项目资金的不确定性。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出56.48万元，公共安全支出82.17万元，文化体育支出4.7万元社会保障支出37.33，医疗卫生与健康支出23.78，农林水支出698.09，住房保障支出33.01。按经济分类科目工资福利支出352.39万元，商品服务支出211.24万元，对家庭和个人的补助支出230.17万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数732.4万元，决算数1052.47万元，预决算差异率-43.70%，差异主要原因项目支出存在不确定行。一般公共预算财政拨款支出年初预算数732.4万元，决算数944.49万元，预决算差异率-28.96%，差异主要原因项目支出的不确定性。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入18.58万元，与上年相比，增加18.58万元，增长100%。增减变化的主要原因是：良繁中心向上级申请转向资金。政府性基金预算支出18.58万元。与上年相比，增加18.58万元，增长100%。增减变化的主要原因是：项目实施完毕，支付完毕。其中：按功能分类科目城乡社区支出18.58万元。按经济分类科目对家庭和个人的补助支出18.58万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数18.58万元，预决算差异率-100%，差异主要原因申请了转向资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数18.58万元，预决算差异率-100%，差异主要原因申请的项目资金支付完毕。
三、部门结转结余情况
年末结转结余126.72万元。与上年相比，增加75万元，增长147%。
其中财政拨款结转结余116.1万元。与上年相比，增加77.5万元，增长200%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.52万元，比上年增加0.001万元，降低3.36%，减少原因是严格公共预算资金的使用，。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占56%，比上年增加减少0.0046万元，降低1.56%，减少原因是严格公共预算支出；公务接待费支出0.23万元，占44%，比上年减少0.0015万元，降低6.12%，减少原因是严格预算开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。良繁中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.29万元。主要用于维修加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是工作检查督导餐费等。良繁中心国内公务接待20批次，110人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.6万元，决算数0.52万元，预决算差异率100%，差异主要原因预算外资金支付，严格预算资金使用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数3万元，决算数0.29万元，预决算差异率90%，差异主要原因预算外资金支付，严格预算资金使用；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.23万元，预决算差异率61%，差异主要原因预算外资金支付，严格预算资金使用。
五、机关运行经费支出情况
2018年度良繁中心（事业单位）日常公用经费218.5万元，比上年增加46.4万元，增长26%，主要原因是主要原因是人员工资增加，办公成本增加。。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值19.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
良繁中心残疾人就业项目预算项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标良繁中心残疾人就业项目预算项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.24万元，完成预算的48%。主要产出和效果：一是明确职责。明确霍城县果子沟牧场是项目建设和管理的责任主体；二是确保了困难群众救助工作落到了实处，实现需政府救助的受灾困难群众全覆盖；三是是妥善保管项目活动资料，并归档保管。项目实施程序基本规范，符合相关要求。发现的问题及原因：认真学习资金文件，严格支出范围，确保资金使用合理合规，认真落实政策，把资金用在刀刃上。
| 自治区财政项目支出绩效自评表
|
| （ 2018年度）
|
|
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|
|
|
|
| 项目名称
|
霍城县良繁中心残疾人就业项目
|
| 预算单位
|
霍城县良种繁育中心
|
| 预算
执行
情况
（万元）
|
预算数：
|
0.5
|
执行数：
|
0.24
|
| 其中：财政拨款
|
0.5
|
其中：财政拨款
|
0.24
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
| 年度
目标
完成
情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
| 1、 实现从保障受灾困难群众基本生活到使受灾困难群众生活满意的目标。
|
1、实现从保障受灾困难群众基本生活到使受灾困难群众生活满意的目标。
|
| 年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
指标1：残疾人就业帮扶
|
>0.24万元
|
>0.24万元
|
| 指标2：
|
|
|
| ……
|
|
|
| 质量指标
|
指标1：验收合格率
|
100%
|
100%
|
| 指标2：
|
|
|
| ……
|
|
|
| 时效指标
|
指标1：完成时限
|
<30天
|
<30天
|
| 指标2：
|
|
|
| ……
|
|
|
| 成本指标
|
指标1：资金总投入
|
<0.5万元
|
<0.5万元
|
| 指标2：
|
|
|
| ……
|
|
|
| ……
|
|
|
|
| 项目效果指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
| 指标2：
|
|
|
| ……
|
|
|
| 社会效益
指标
|
指标1：救助受灾困难群众
|
>10人
|
>10人
|
| 指标2：
|
|
|
| ……
|
|
|
| 生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
| 指标2：
|
|
|
| ……
|
|
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：
|
提升党在人民心中的形象
|
提升党在人民心中的形象
|
| 指标2：
|
|
|
| ……
|
|
|
| ……
|
|
|
|
| 满意度
指标
|
满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
100%
|
100%
|
| 指标2：
|
|
|
| ……
|
|
|
| ……
|
|
|
|
霍城县良繁中心一村村内公共活动场所建设项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标霍城县良繁中心一村村内公共活动场所建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为35.54万元，完成预算的79%。主要产出和效果：村级公共配套设施项目较单一，管理滞后，通过示范点的辐射和带动，推动村级文化活动中心建设，使农村文化建设工程从“输血型”向“造血型”迈进，逐步把项目区建设成设施配套、环境优美、功能齐全的现代化良繁中心。同时进一步完善村级文化活动公共场所建设。发现的问题及原因：认真学习资金文件，严格支出范围，确保资金使用合理合规，认真落实政策，把资金用在刀刃上。
| 附1-1
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|
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|
|
| 绩效目标申报表
|
| （2018年度）
|
| 项目名称
|
霍城县良繁中心一村村内公共活动设施
|
| 预算单位
|
霍城县良繁中心
|
| 资金情况
（万元）
|
预算数：
|
45
|
执行数：
|
|
| 其中：财政拨款
|
45
|
其中：财政拨款
|
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
| 总
体
目
标
|
年度目标
|
| 预期目标
|
实际完成目标
|
| 目标1：提升村级活动设施建设
目标2：以点代面扩大项目成果
目标3：优化村民生活环境
|
目标1：提升村级活动设施建设
目标3：优化村民生活环境
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
指标1：采购厨房操作台
|
>2
|
>2
|
| 指标2：采购烟机
|
>1
|
>1
|
| 指标3：采购冰柜
|
>3
|
>3
|
| 指标4：采购桌椅
|
>200
|
>200
|
| 指标5：采购显示屏
|
>15平方米
|
>15平方米
|
| 指标6：采购苗木
|
>200颗
|
>200颗
|
| 质量指标
|
指标1：验收合格率
|
100%
|
100%
|
| 时效指标
|
指标1：完工期限
|
<30天
|
<30天
|
| 成本指标
|
指标1：餐厅设备
|
<8.4万元
|
<8.4万元
|
| 指标2：办公桌椅
|
<9万元
|
<9万元
|
| 指标3：电子设备
|
<13万元
|
<13万元
|
| 效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：促进村级增收
|
>2万元
|
>2万元
|
| 社会效益
指标
|
指标1：项目项目人数
|
>3400人
|
>3400人
|
| 指标2：
|
|
|
| 生态效益
指标
|
指标1：增加绿化面积
|
>800平方米
|
>800平方米
|
| 指标2：
|
|
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：项目使用寿命
|
>10年
|
>10年
|
| 指标2：
|
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
>95%
|
>95%
|
| 指标2：
|
|
|
霍城县良繁中心三村环卫设施建设项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标霍城县良繁中心三村环卫设施建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：村级公共配套设施项目较单一，管理滞后，通过示范点的辐射和带动，推动村级环境卫生建设，使农村环境建设工程从“输血型”向“造血型”迈进，逐步把项目区建设成设施配套、环境优美、功能齐全的现代化良繁中心。。发现的问题及原因：认真学习资金文件，严格支出范围，确保资金使用合理合规，认真落实政策，把资金用在刀刃上。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自治区财政项目支出绩效自评表
|
| （2018年度）
|
| 项目名称
|
霍城县良繁中心三村除雪设备采购项目
|
|
实施单位
|
霍城县良繁中心
|
| 资金情况
（万元）
|
预算数：
|
45
|
执行数：
|
0
|
| 其中：财政拨款
|
45
|
其中：财政拨款
|
0
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
0
|
| 总
体
目
标
|
年度目标
|
| 预期目标
|
实际完成目标
|
| 目标1：提升村级环卫设施配置
目标2：以点代面扩大项目成果
目标3：优化村民生活环境
|
目标1：提升村级环卫设施配置
目标3：优化村民生活环境
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
指标1：采购装载机数量
|
1辆
|
1辆
|
| 指标2：采购推雪板数量
|
1个
|
1个
|
| 指标3：采购滚刷长度
|
>3米
|
>3米
|
| 质量指标
|
指标1：验收合格率
|
100%
|
100%
|
| 时效指标
|
指标1：完工期限
|
<30天
|
<30天
|
| 成本指标
|
指标1：采购装载机数量
|
<32万元
|
<32万元
|
| 指标2：采购推雪板数量
|
<5万元
|
<5万元
|
| 指标3：采购滚刷长度
|
<8万元
|
<8万元
|
| 效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：村级年度增收
|
>2万元
|
>2万元
|
| 社会效益
指标
|
指标1：项目享受人数
|
>3400人
|
>3400人
|
| 指标2：清理积雪道路长度
|
>20公里
|
>20公里
|
| 生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
| 指标2：
|
|
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：项目使用寿命
|
>10年
|
>10年
|
| 指标2：
|
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
>95%
|
>95%
|
| 指标2：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
霍城县良繁中心二村小广场建设项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标霍城县良繁中心二村小广场建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：村级公共配套设施项目较单一，管理滞后，通过示范点的辐射和带动，推动村级文化活动中心建设，使农村文化建设工程从“输血型”向“造血型”迈进，逐步把项目区建设成设施配套、环境优美、功能齐全的现代化良繁中心。同时进一步完善村级文化活动公共场所建设。发现的问题及原因：认真学习资金文件，严格支出范围，确保资金使用合理合规，认真落实政策，把资金用在刀刃上。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自治区财政项目支出绩效自评表
|
| （2018年度）
|
| 项目名称
|
霍城县良繁中心二村小广场建设
|
| 预算单位
|
霍城县良种繁育中心
|
| 资金情况
（万元）
|
预算数：45
|
45
|
执行数：
|
31.5
|
| 其中：财政拨款
|
45
|
其中：财政拨款
|
31.5
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
| 总
体
目
标
|
年度目标
|
| 预期目标
|
实际完成目标
|
| 目标1：提升村级活动设施建设
目标3：优化村民生活环境
|
目标1：提升村级活动设施建设
目标3：优化村民生活环境
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
指标1：修建路沿石
|
>550米
|
>550米
|
| 指标2：室外舞台建设面积
|
>120平方米
|
>120平方米
|
| 指标3：围墙建设长度
|
>271米
|
>271米
|
| 指标4：铺设彩砖面积
|
>1400米
|
>1400米
|
| 质量指标
|
指标1：验收合格率
|
100%
|
100%
|
| 时效指标
|
指标1：完工期限
|
<45天
|
<45天
|
| 成本指标
|
指标1：修建路沿石
|
<8.4万元
|
<8.4万元
|
| 指标2：室外舞台建设面积
|
<10万元
|
<10万元
|
| 指标3：围墙建设长度
|
<13万元
|
<13万元
|
| 指标4：铺设彩砖面积
|
<13.6万元
|
<13.6万元
|
| 效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：增加农户务工收入
|
>10万元
|
>10万元
|
| 社会效益
指标
|
指标1：项目项目人数
|
>3400人
|
>3400人
|
| 指标2：
|
|
|
| 生态效益
指标
|
指标1：增加绿化面积
|
>400平方米
|
>400平方米
|
| 指标2：
|
|
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：项目使用寿命
|
>5年
|
>5年
|
| 指标2：
|
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
>95%
|
>95%
|
| 指标2：
|
|
| ……
|
|
|
良繁中心农田水利建设项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标霍城县良繁中心二村小广场建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：村级农田水利建设相对落后，通过项目实施，完善农村农业灌溉设施建设，逐步把项目区建设成设施配套、环境优美、功能齐全的现代化良繁中心。发现的问题及原因：认真学习资金文件，严格支出范围，确保资金使用合理合规，认真落实政策，把资金用在刀刃上。
| 自治区财政项目支出绩效自评表
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| （2017 年度）
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| 项目名称
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良繁中心农田水利建设项目
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| 预算单位
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霍城县良种繁育中心
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| 预算
执行
情况
（万元）
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预算数：
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150
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执行数：
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48.28
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| 其中：财政拨款
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150
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其中：财政拨款
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48.28
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| 其他资金
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其他资金
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| 年度
目标
完成
情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 目标1：项目实施完毕，并通过竣工验收
目标2：通过项目实施美化村级环境
目标3：满足农村农业灌溉需求
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目标1：项目实施完毕，并通过竣工验收
目标2：通过项目实施美化村级环境
目标3：满足农村农业灌溉需求
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| 年度
绩效
指标
完成
情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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数量指标
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指标1：新建防渗渠
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>3公里
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>3公里
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| 指标2：节水滴管面积
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>500亩
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>500亩
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| ……
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| 质量指标
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指标1：验收合格率
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100%
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100%
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| 指标2：
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| ……
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| 时效指标
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指标1：实施工期
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<30天
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<40天
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| 指标2：
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| ……
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| 成本指标
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指标1：资金总投入
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<150万元
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<150万元
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| 指标2：
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| ……
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| ……
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| 项目效果指标
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经济效益
指标
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指标1：农民务工收入
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>20万元
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>20万元
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| 指标2：
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| ……
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| 社会效益
指标
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指标1：项目受益人数
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>2500人
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>2500人
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| 指标2：
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| ……
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| 生态效益
指标
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指标1：节约用水率
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>25%
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>25%
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| 指标2：
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| ……
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| 可持续影响
指标
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指标1：使用寿命
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>5年
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>5年
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| 指标2：
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| ……
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| ……
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| 满意度
指标
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满意度指标
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指标1：群众满意度
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>90%
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>90%
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| 指标2：
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| ……
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| ……
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行，207(类)01(款)09(项):指 群众文化，207(类)04(款)04(项):指广播， 208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出， 210(类)07(款)99(项):指其他健康事务支出，210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗，210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗，210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助， 213(类)01(款)04(项):指事业运行， 213(类)01(款)99(项):指其他农业支出，213(类)02(款)04(项):指林业事业机构，213(类)03(款)16(项):指农田水利，213(类)05(款)05(项):指生产发展， 221(类)02(款)01(项):指住房公积金。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
