第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于霍城县兰干镇人民政府2024年收支预算总体情况说明
按照全口径预算的原则，霍城县兰干镇人民政府2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,120.45万元。
收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于霍城县兰干镇人民政府2024年收入预算情况说明
霍城县兰干镇人民政府单位收入预算2,120.45万元，其中：
一般公共预算2,006.65万元，占94.63%，比上年预算增加182.73万元，增长10.02%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占2.36%，比上年预算增加2.00万元，增长4.17%，主要原因是2024年新荣村农村综合改革转移支付项目，根据项目情况标准提升，项目预算增加2万元。
政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度年初预算中本单位无政府性基金安排的支出。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度年初预算中本单位无国有资本经营安排的支出。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政拨款结转63.80万元，占3.01%，比上年预算减少56.20万元，下降46.83%，主要原因是2023年度霍城县兰干镇2022年乡镇干部周转宿舍建设项目结转资金120万元已全部完成支付，2024年结转了中央农村综合改革转移支付项目资金60万元，就业培训补助资金3.8万元。
三、关于霍城县兰干镇人民政府2024年支出预算情况说明
霍城县兰干镇人民政府2024年支出预算2,120.45万元，其中：
基本支出2,006.65万元，占94.63%，比上年预算增加182.73万元，增长10.02%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
项目支出113.80万元，占5.37%，比上年预算减少54.20万元，下降32.26%，主要原因是2023年预算安排的农村综合改革转移支付项目，公共文化服务体系建设项目，自治区组织建设资金项目已实施完工，支付已完成，2024年预算安排1个农村综合改革转移支付项目。
四、关于霍城县兰干镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
霍城县兰干镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,056.65万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款2,056.65万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出552.68万元，主要用于行政单位人员全年工资及年度考核奖发放；社会保障和就业支出226.48万元，主要用于缴纳机关事业人员基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出97.17万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；农林水支出1,028.69万元，主要用于事业单位人员全年工资及年度考核奖发放；住房保障支出151.64万元，主要用于行政事业单位人员按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。
五、关于霍城县兰干镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县兰干镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计2,056.65万元，其中：
基本支出2,006.65万元，比上年预算增加182.73万元，增长10.02%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。
项目支出50.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长4.17%。主要原因是2024年新增农村综合改革转移支付项目1个，金额50万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）552.68万元，占26.87%。
2、社会保障和就业支出（类）226.48万元，占11.01%。
3、卫生健康支出（类）97.17万元，占4.72%。
4、农林水支出（类）1,028.69万元，占50.02%。
5、住房保障支出（类）151.64万元，占7.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为552.68万元，比上年预算增加65.28万元，增长13.39%。主要原因是养老、医疗、工伤、失业保险基数增加，社保缴费资金增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年公共文化服务体系建设项目已实施完成，2024年预算未安排此项目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为15.12万元，比上年预算增加9.86万元，增长187.45%。主要原因是本年度退休人员奖励性绩效调整增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为18.65万元，比上年预算增加10.43万元，增长126.89%。主要原因是本年度新增退休人员5名、退休人员奖励性绩效调整增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为192.70万元，比上年预算增加15.06万元，增长8.48%。主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为34.48万元，比上年预算减少5.80万元，下降14.40%。主要原因是本年人员变动及工资调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为61.87万元，比上年预算减少9.97万元，下降13.88%。主要原因是（1）2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费；（2）2024年起，人员大病医疗保险单位部分从22.5元/人调整为10元/人的标准。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.81万元，比上年预算减少1.11万元，下降57.81%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休公务员医疗补助。
9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为978.69万元，比上年预算增加86.65万元，增长9.71%。主要原因是事业人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长11.11%。主要原因是2024年预算安排新荣村农村综合改革转移支付项目，根据项目情况标准提升，项目预算增加5万元。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为151.64万元，比上年预算增加12.33万元，增长8.85%。主要原因是人员工资调整，2023年7月调整公积金基数后，住房公积金预算增加。
六、关于霍城县兰干镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县兰干镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,006.65万元，其中：
人员经费1,889.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费116.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于霍城县兰干镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：兰干镇新荣村2024年自治区农村综合改革转移支付项目
设立的政策依据：依据伊州财农[2023]58号文件:关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：霍城县兰干镇人民政府
资金分配情况：农村综合改革转移支付转移支付资金用于新荣村火烧庄子英阿亚提街3.5公里路进行整治，回填12000方土费用40.4万元，种植灌木、乔木500棵、种植花卉5000棵、种植草坪1000平方米等种植花草树木费用9.6元。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
八、关于霍城县兰干镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县兰干镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、关于霍城县兰干镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县兰干镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、关于霍城县兰干镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县兰干镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算数为15.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.00万元，公务接待费0.00万元。
2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.00万元，下降16.67%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年-2024年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年-2024年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少3.00万元，下降16.67%，主要原因是减少开支,压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年-2024年我单位为预算未安排公务接待费。
十一、关于霍城县兰干镇人民政府2024年上年结转结余预算情况说明
霍城县兰干镇人民政府2024年上年结转结余63.80万元，包括：财政拨款63.80万元，非财政拨款0.00万元，其中：
1．兰干镇2023年中央农村综合改革转移支付资金（美丽乡村建设资金）60.00万元，主要用于支付茹先巴克村美丽乡村建设项目资金。
2．自治区就业培训补助资金3.80万元，主要用于支付2023年就业培训补助相关费用。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
霍城县兰干镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算116.90万元，比上年预算减少2.76万元，下降2.31%。主要原因是维持正常运转，压减各项经费支出。
（二）政府采购情况
2024年，霍城县兰干镇人民政府政府采购预算112.20万元，其中：政府采购货物预算42.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算70.10万元。
2024年，霍城县兰干镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额112.20万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年底，霍城县兰干镇人民政府占用使用国有资产总体情况为
1.房屋7,210.00平方米，价值555.69万元。
2.车辆13辆，价值128.39万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值6.40万元；其他车辆12辆，价值121.99万元。
3.办公家具价值71.36万元。
4.其他资产价值1.77万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,056.64万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
单位整体绩效目标表
（2024年）
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单位名称（盖章）
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霍城县兰干镇人民政府
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单位联系人
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张喜良
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联系电话
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13999582313
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年度绩效目标
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2024年我单位以党的二十大精神为指引，坚持将支部作为产业发展“主心骨”，党员作为产业发展“骨干力量”，创新推进“党建+产业+直播”促销新模式，利用五一牧场村骆驼文化展示中心等现有场地优势，组织乡镇内官方账号担当起“宣传大使”，与本地行业部门取得联系，挖掘本乡镇“网红”当好“家乡好物推荐官”，多种方式带动本乡镇特色产品“走出去”，全面促进兰干镇经济高质量发展。
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年度预算(万元)
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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50.00
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本级安排
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2,006.64
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其他资金（万元）
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其他
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0.00
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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全年开展农牧民党员培训次数
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=12场次
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兰干镇2024年工作思路
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16
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数量指标
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创建县级民族团结示范户
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＞=55户
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兰干镇2024年工作思路
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20
|
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数量指标
|
全年开展文体活动
|
＞=150场次
|
兰干镇2024年工作思路
|
20
|
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数量指标
|
土地流转面积
|
＞=5000亩
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兰干镇2024工作思路
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17
|
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社会效益
|
数量指标
|
确保群众稳定就业人数
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＞=5320人
|
兰干镇2024工作思路
|
17
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项目支出绩效目标表
（2024年）
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预算单位
|
霍城县兰干镇人民政府
|
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项目名称
|
农村综合改革转移支付
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项目负责人
|
张洁
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项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
50.00
|
其中：财政拨款
|
50.00
|
其他资金
|
0.00
|
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项目总体目标
|
对沿新荣村火烧庄子英阿亚提街3.5公里路进行整治，回填12000方土，种植灌木、乔木500棵，种植花卉5000棵，种植草坪1000平方米。
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|
一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
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上年完成值
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指标分值权重
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指标赋分规则
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佐证资料
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产出指标
|
数量指标
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种植花草树木
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＞=5500棵
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
土地回填
|
=12000方土
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
支持村内公益设施建设数量
|
=1个
|
计划标准
|
无
|
8
|
直接赋分
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正式材料
|
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质量指标
|
村内公益设施建设验收合格率
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=100%
|
计划标准
|
无
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8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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时效指标
|
财政资金下达及时性
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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成本指标
|
经济成本指标
|
土地回填费用
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＜=40.40万元
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计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
种植花草树木成本
|
＜=9.60万元
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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效益指标
|
社会效益指标
|
农村公益事业滚动项目库
|
基本建立
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计划标准
|
无
|
10
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
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生态效益指标
|
农村生态环境
|
有效改善
|
计划标准
|
无
|
10
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
项目区农民满意度
|
＞=90%
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计划标准
|
无
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
项目区基层干部满意度
|
＞=90%
|
计划标准
|
无
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
|
(一) 其他需说明的事项
本单位面向中小企业预留政府采购项目在2024年预算中未安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县兰干镇人民政府
2024年2月26日
