新疆伊犁州霍城县萨尔布拉克镇人民政府2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业及其他农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的法律法规政策、依法管理社会事务、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆伊犁州霍城县萨尔布拉克镇人民政府2020年度，实有人数164人，其中：在职人员105人，离休人员0人，退休人员59人。
从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门决算包括：新疆伊犁州霍城县萨尔布拉克镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：霍城县萨尔布拉克镇财政所、霍城县萨尔布拉克镇计生办、霍城县萨尔布拉克镇农技站、霍城县萨尔布拉克镇林业站、霍城县萨尔布拉克镇农经站、霍城县萨尔布拉克镇农机站、霍城县萨尔布拉克镇兽医站、霍城县萨尔布拉克镇社保站、霍城县萨尔布拉克镇规划站、霍城县萨尔布拉克镇广播站、霍城县萨尔布拉克镇残联办、霍城县萨尔布拉克镇农养办。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入3,683.46万元，与上年相比，增加133.22万元，增长3.75%，主要原因是：人员经费增加及日常公用经费增加。本年支出3,919.65万元，与上年相比，增加430.03万元，增长12.32%，主要原因是：临时救助资金和防控经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入3,683.46万元，其中：财政拨款收入3,658.16万元，占99.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入25.31万元，占0.69%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出3,919.65万元，其中：基本支出2,915.38万元，占74.38%；项目支出1,004.27万元，占25.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3,658.16万元，与上年相比，增加122.81万元，增长3.47%。主要原因是：人员经费增加及日常公用经费增加。财政拨款支出3,888.68万元，与上年相比，增加413.95万元，增长11.91%，主要原因是：临时救助资金和防控经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,015.90万元，决算数3,658.16万元，预决算差异率260.09%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数1,015.90万元，决算数3,888.68万元，预决算差异率282.78%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,842.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301 行政运行1,538.47万元;
2010699 其他财政事务支出19.58万元;
2013299 其他组织事务支出30.00万元;
2013499 其他统战事务支出39.50万元;
2040299 其他公安支出5.30万元;
2070109 群众文化48.00万元;
2070804 广播20.83万元;
2080109 社会保险经办机构61.84万元;
2080501 行政单位离退休36.79万元;
2080502 事业单位离退休18.24万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.63万元;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.80万元;
2080799 其他就业补助支出52.70万元;
2081107 残疾人生活和护理补贴149.74万元;
2089901 其他社会保障和就业支出16.65万元;
2100410 突发公共卫生事件应急处理125.27万元;
2100799 其他计划生育事务支出53.58万元;
2101101 行政单位医疗53.19万元;
2101102 事业单位医疗33.30万元;
2110402 农村环境保护140.39万元;
2120501 城乡社区环境卫生20.00万元;
2130104 事业运行403.39万元;
2130199 其他农业农村支出140.98万元;
2130204 事业机构42.61万元;
2130314 防汛5.00万元;
2130316 农村水利45.08万元;
2130504 农村基础设施建设6.54万元;
2130701 对村级一事一议的补助201.47万元;
2130706 对村集体经济组织的补助30.00万元;
2139999 其他农林水支出22.74万元;
2210199 其他保障性安居工程支出83.29万元;
2210201 住房公积金86.93万元;
2299901 其他支出203.21万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,884.41万元，其中：
人员经费1,782.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,101.68万元，包括：电费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.64万元，比上年增加3.21万元，增长23.90%，主要原因是公务用油较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年无差异；公务用车购置及运行维护费支出16.64万元，占100%，比上年增加4.11万元，增长32.80%，主要原因是公务用油较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.90万元，降低100.00%，主要原因是本年无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：未安排相关支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费16.64万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括未安排相关支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.64万元，决算数16.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排相关预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排相关预算；公务用车运行费预算数16.64万元，决算数16.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排相关预算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入47.16万元，与上年相比，减少86.88万元，降低64.82%，主要原因是：征地和拆迁补偿项目减少。政府性基金预算支出46.64万元。与上年相比，减少101.82万元，降低68.58%，主要原因是：征地和拆迁补偿项目减少。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度新疆伊犁州霍城县萨尔布拉克镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,101.68万元，比上年增加283.36万元，增长34.63%，主要原因是临时救助资金和防控经费增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额190.90万元，其中：政府采购货物支出142.00万元、政府采购工程支出48.90万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋8552.56（平方米），价值1,482.58万元。车辆11辆，价值113.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年无预算绩效。发现的问题及原因：我单位本年无预算绩效。下一步改进措施：我单位本年无预算绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
