表2

单位收入总体情况表

表3

单位支出总体情况表

表4

财政拨款收支预算总体情况表

表5

一般公共预算支出情况表

表6

一般公共预算基本支出情况表

表7

一般公共预算项目支出情况表

霍城县水定镇人民政府2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

霍城县水定镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

表11

上年结转结余情况明细表

霍城县水定镇人民政府2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于霍城县水定镇人民政府2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县水定镇人民政府2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,441.27万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、 关于霍城县水定镇人民政府2024年收入预算情况说明

霍城县水定镇人民政府单位收入预算2,441.27万元，其中：

一般公共预算2,440.07万元，占99.95%，比上年预算增加269.71万元，增长12.43%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少36.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年预算安排农村综合改革转移支付项目资金30万元，中央补助地方公共文化体系建设补助资金6万元，2024年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金及中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年国有资本经营预算未安排 。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金1.20万元，占0.05%，比上年预算减少0.42万元，下降25.93%，主要原因是本年国有企业退休人员较上年减少52人，所以本年预算安排资金减少。

三、 关于霍城县水定镇人民政府2024年支出预算情况说明

霍城县水定镇人民政府2024年支出预算2,441.27万元，其中：

基本支出2,440.07万元，占99.95%，比上年预算增加269.71万元，增长12.43%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

项目支出1.20万元，占0.05%，比上年预算减少36.42万元，下降96.81%，主要原因是2023年预算安排农村综合改革转移支付项目资金30万元，中央补助地方公共文化体系建设补助资金6万元，2024年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金及中央补助地方公共文化体系建设补助资金、本年国有企业退休人员较上年减少52人，所以国有企业退休人员社会化管理补助资金减少，因此项目支出减少36.42万元。

四、 关于霍城县水定镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县水定镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,441.27万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,440.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款1.20万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出744.41万元，主要用于人员工资发放、单位办公经费等；社会保障和就业支出277.92万元，主要用于缴纳人员基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出119.78万元，主要用于缴纳人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；农林水支出1,112.51万元，主要用于人员工资发放、单位办公经费等；住房保障支出185.44万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

政府性基金预算拨款0.00万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出1.20万元，主要用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，保障水定镇9个社区为国有企业退休人员正常开展各项群众服务工作。

五、 关于霍城县水定镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县水定镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计2,440.07万元，其中：

基本支出2,440.07万元，比上年预算增加269.71万元，增长12.43%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少36.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年预算安排农村综合改革转移支付项目资金30万元，中央补助地方公共文化体系建设补助资金6万元，2024年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金及中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）744.41万元，占30.51%。

2、社会保障和就业支出（类）277.92万元，占11.39%。

3、卫生健康支出（类）119.78万元，占4.91%。

4、农林水支出（类）1,112.51万元，占45.59%。

5、住房保障支出（类）185.44万元，占7.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为744.41万元，比上年预算增加22.48万元，增长3.11%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年预算安排中央补助地方公共文化体系建设补助资金6万元，2024年单位未安排中央补助地方公共文化体系建设补助资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为39.95万元，比上年预算增加17.35万元，增长76.77%。主要原因是本年度退休人员奖励性绩效调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为3.68万元，比上年预算增加2.30万元，增长166.67%。主要原因是本年度新增退休人员1名、退休人员奖励性绩效调整增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为234.29万元，比上年预算增加20.74万元，增长9.71%。主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为48.75万元，比上年预算减少13.13万元，下降21.22%。主要原因一是2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费；二是2024年起，人员大病医疗保险单位部分从22.5元/人调整为10元/人的标准。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为70.00万元，比上年预算增加4.99万元，增长7.68%。主要原因是本年度人员工资收入增加，事业医疗保险基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.04万元，比上年预算减少2.07万元，下降66.56%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休公务员医疗补助。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,112.51万元，比上年预算增加196.15万元，增长21.41%。主要原因是事业人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年预算安排农村综合改革转移支付项目资金30万元，2024年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为185.44万元，比上年预算增加20.91万元，增长12.71%。主要原因是人员工资调整，2023年7月调整公积金基数后，住房公积金预算增加。

六、 关于霍城县水定镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县水定镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,440.07万元，其中：

人员经费2,295.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费144.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于霍城县水定镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县水定镇人民政府2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于霍城县水定镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县水定镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于霍城县水定镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县水定镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款1.20万元。与上年预算相比减少0.42万元，减少25.93%。主要原因是本年国有企业退休人员较上年减少52人，所以国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024年预算数为1.20万元，与上年预算相比减少0.41万元，下降25.47%。主要是用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，保障水定镇9个社区为国有企业退休人员正常开展各项群众服务工作。

十、 关于霍城县水定镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县水定镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算数为15.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.50万元，公务接待费0.30万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.20万元，下降12.22%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少1.00万元，下降6.06%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少1.20万元，下降80.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、 关于霍城县水定镇人民政府2024年上年结转结余预算情况说明

霍城县水定镇人民政府2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县水定镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算144.67万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.03%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2024年，霍城县水定镇人民政府政府采购预算28.53万元，其中：政府采购货物预算13.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.50万元。

2024年，霍城县水定镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额28.53万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，霍城县水定镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋19,889.91 平方米，价值2,236.34万元。

2.车辆12辆，价值118.81万元；其中：一般公务用车3辆，价值32.93万元；执法执勤用车2辆，价值18.74万元；其他车辆7辆，价值67.14万元。

3.办公家具价值228.24万元。

4.其他资产价值443.29万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,441.26万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额1.2万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024年）

项目支出绩效目标表

（2024年）

(五) 其他需说明的事项

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县水定镇人民政府

2024年2月26日