第一部分 单位概况

一、主要职能

　　（1）主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。
　　（2）主要负责党务、组织、纪检、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责“民族团结一家亲”、升国旗、农牧民夜校、村考核工作；负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作；负责辖区社团组织培育、发展和管理；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作；负责群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。
　　（3）主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、统计、交通、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目、一二三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。
　　（4）主要负责政法、社会治安综合治理、统战、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字会事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好乡人武部工作。
　　（5）主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合行政执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度等；负责行政执法监督、执法绩效考评；负责推进综合行政执法信息系统建设；负责联系协调县直相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。
　　（6）主要负责农业、林业、畜牧、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。
　　（7）主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定自国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。
　　（8）主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人、红十字会等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人等工作的发展规划和年度计划并组织实施。
　　（9）负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责“民族团结一家亲”群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作；协助乡镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。
　　（10）主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。
　　（11）负责开展优生优育等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作；负责承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传工作。
　　（12）整合乡镇现有市场监管、文化市场、农业、城市管理、安全生产等领域站所、行政执法力量和资源，开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、国土资源、规划建设、安全生产、水利农机、食品药品、住房保障等领域日常执法检查、一般违法案件查处，依法相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。
　　（13）主要负责文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2022年度，实有人数185人，其中：在职人员148人，离休人员1人，退休人员36人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府部门决算包括：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心(网格化服务中心)、综合行政执法队（与综合执法办公室合署办公）、人口和生育生殖健康服务站（与镇卫生院合署办公）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,778.67万元，其中：本年收入合计4,778.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少639.17万元，下降11.80%，主要原因是：2022年未安排社区、村级运转经费；2022年单位公用经费减少，单位聘用人员减少，公益性岗位人员减少，经费减少。

本年支出总计4,778.67万元，其中：本年支出合计4,778.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少639.17万元，下降11.80%，主要原因是：2022年未安排社区、村级运转经费；2022年单位公用经费减少，单位聘用人员减少，公益性岗位人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入4,778.67万元，其中：财政拨款收入4,226.94万元，占88.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入551.73万元，占11.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出4,778.67万元，其中：基本支出4,136.43万元，占86.56%；项目支出642.24万元，占13.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,226.94万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入4,226.94万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少1,000.90万元，下降19.15%，主要原因是：2022年未安排社区、村级运转经费；2022年单位公用经费减少，单位聘用人员减少，公益性岗位人员减少，经费减少。

财政拨款支出总计4,226.94万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出4,226.94万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少1,000.90万元，下降19.15%，主要原因是：2022年未安排社区、村级运转经费；2022年单位公用经费减少，单位聘用人员减少，公益性岗位人员减少，经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,147.08万元，决算数4,226.94万元，预决算差异率96.87%，主要原因是：年中调整了基本工资标准和基础性绩效工资，2022年住房公积金基数调整，追加霍城县水定镇综合服务中心建设项目、霍城县水定镇朝南社区基层阵地提升改造建设项目。财政拨款支出总计年初预算数2,147.08万元，决算数4,226.94万元，预决算差异率96.87%，主要原因是：年中调整了基本工资标准和基础性绩效工资，2022年住房公积金基数调整，追加霍城县水定镇综合服务中心建设项目、霍城县水定镇朝南社区基层阵地提升改造建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,207.20万元，占本年支出合计的88.04%，与上年相比，减少1,018.14万元，下降19.48%，主要原因是：2022年未安排社区、村级运转经费；2022年单位公用经费减少，单位聘用人员减少，养事不养人及公益性岗位人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)2,276.90万元,占54.12%。

2.科学技术支出(类)106.00万元,占2.52%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)7.70万元,占0.18%。

4.社会保障和就业支出(类)490.35万元,占11.66%。

5.卫生健康支出(类)111.13万元,占2.64%。

6.农林水支出(类)1,059.54万元,占25.18%。

7.住房保障支出(类)155.58万元,占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,264.48万元，比上年决算减少640.30万元，下降33.62%,主要原因是:2022年未安排社区、村级运转经费；2022年单位公用经费减少，单位聘用人员减少，公益性岗位人员减少，经费减少；本年度将社区工作者工资调整至其他组织事务支出(项)。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加2022年中央政法纪检监察转移支付资金，上年度未安排此项资金。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为998.44万元，比上年决算增加903.00万元，增长946.14%,主要原因是:本年度将社区工作者工资、社保及公积金支出纳入此支出功能科目。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为12.98万元，比上年决算减少21.05万元，下降61.86%,主要原因是:本年度减少驻村寺管会干部生活补助资金支出。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为106.00万元，比上年决算增加106.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年度安排霍城县水定镇综合服务中心建设项目，上年度无此项目。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为4.70万元，比上年决算增加4.70万元，增长100.00%,主要原因是:本年度安排2022年美术馆图书馆文化馆（站）国家开放资金支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年度安排2022年中央 补助地方公共文化服务体系建设资金支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为19.91万元，比上年决算增加3.05万元，增长18.09%,主要原因是:本年度新增退休人员，本年度离休人员离休费调整增加，经费增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.52万元，比上年决算增加0.52万元，增长100.00%,主要原因是:本年度将事业单位退休人员冬碳费支出调至此科目支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为174.98万元，比上年决算减少110.46万元，下降38.70%,主要原因是:本年度村干部及社区工作者养老保险未纳入此项功能科目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.45万元，比上年决算减少21.44万元，下降82.81%,主要原因是:本年度新增办理退休人员手续较上年度减少，实缴职业年金支出数减少。

12.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算数为0.36万元，比上年决算增加0.13万元，增长56.52%,主要原因是:本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为210.28万元，比上年决算减少366.43万元，下降63.54%,主要原因是:本年度公益性岗位人员减少、灵活就业补贴减少。

14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为79.85万元，比上年决算增加79.85万元，增长100.00%,主要原因是:支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为54.81万元，比上年决算减少59.42万元，下降52.02%,主要原因是:本年度村干部及社区工作者医疗费未纳入此项支出功能科目。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为53.16万元，比上年决算增加2.31万元，增长4.54%,主要原因是:本年在职人员调薪，事业单位职工医疗保险基数增加。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.16万元，比上年决算增加0.43万元，增长15.75%,主要原因是:本年度公务员增加，公务员医疗补助增加。

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为1,059.54万元，比上年决算增加782.49万元，增长282.44%,主要原因是:本年度将事业编制人员工资全部纳入此款项。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为155.58万元，比上年决算减少50.91万元，下降24.65%,主要原因是:本年度未将社区工作者公积金支出纳入此功能科目。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少384.51万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

21.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.93万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少67.35万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少134.48万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.90万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.98万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

26.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少67.64万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少140.25万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.21万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.24万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少113.27万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

31.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少79.86万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

32.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.33万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

33.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少67.42万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，本年无此科目支出。

34.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.88万元，下降100%,主要原因是:本年未安排此科目支出租赁费、办公费。

35.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排此科目支出生活补助资金。

36.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少197.83万元，下降100%,主要原因是:本年未安排此科目支出其他社会保障缴费。

37.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.83万元，下降100%,主要原因是:本年未安排此科目支出绩效、基本工资。

38.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.18万元，下降100%,主要原因是:本年未安排此科目支出租赁费、办公费、其他商品和服务支出。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.06万元，下降100%,主要原因是:本年此科目未安排水定镇人居环境整治项目。

40.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少96.45万元，下降100%,主要原因是:本年此科目未安排其他支持中小企业发展和管理支出。

41.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%,主要原因是:本年此科目未安排水定镇韩家庄子村干部周转房及便民服务设施。

42.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.00万元，下降100%,主要原因是:本年此科目未安排其他对个人和家庭的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,101.20万元，其中：

人员经费3,764.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费336.48万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算12.01万元，比上年减少48.13万元，下降80.03%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费，本年度无公务用车购置支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出12.01万元，占100.00%，比上年减少48.13万元，下降80.03%，主要原因是：本年度无公务用车购置支出，因此本年度公务用车购置及运行维护费支出较少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、车辆维修费及保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数12.01万元，决算数12.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算控制经费支出，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数12.01万元，决算数12.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算控制经费支出，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入18.23万元，与上年相比，增加18.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年度安排公租房修缮资金，上年无此科目支出。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出18.23万元，与上年相比，增加18.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年度安排公租房修缮资金，上年无此科目支出。

政府性基金预算财政拨款支出18.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出13.23万元；

2120811公共租赁住房支出5.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入1.51万元，与上年相比，减少0.99万元，下降39.60%，主要原因是：本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。国有资本经营预算年末结转和结余0.00万元，财政拨款支出1.51万元，与上年相比，减少0.99万元，下降39.60%，主要原因是：本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

国有资本经营预算财政拨款支出1.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出1.51万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出354.71万元，比上年减少172.55万元，下降32.73%，主要原因是：本年度单位压缩办公费，聘用人员减少，相关公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额65.27万元，其中：政府采购货物支出65.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的1.41%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的1.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值3,099.57万元，房屋21,089.91平方米，价值2,236.34万元。车辆14辆，价值130.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：单位环卫清扫车、环卫垃圾车、民政便民服务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数107.87万元，全年执行数107.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立了绩效的理念，开始重视财政支出绩效问题；二是强化了责任意识，用财要问效，无效要问责。发现的问题及原因：一是对绩效目标申报不够重视，绩效目标设置量化程度进一步提高；二是工作人员绩效观念模糊，绩效评价工作有待进一步加强和提高。三是财政支出绩效管理工作还有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是提高单位工作人员对预算安排与执行的重视程度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，根据项目实施情况对预算工作进行详细的划分，建章立制，提高预算执行的效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》