新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业及其他农村经济快速稳步的发展。依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2019年度，实有人数179人，其中：在职人员148人，离休人员1人，退休人员30人。
从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府部门决算包括：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3668.11万元，与上年相比，增加85.16万元，增长2.38%，主要原因是：财政拨款增加。本年支出3459.92万元，与上年相比，减少98.32万元，下降2.76%，主要原因是：压缩一般公用经费开支。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3668.11万元，其中：财政拨款收入3601.7万元，占98.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.41万元，占1.81%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3459.92万元，其中：基本支出3222.01万元，占93.12%；项目支出237.91万元，占6.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3601.7万元，与上年相比，增加113.55万元，增长3.26%。主要原因是：在职调资人员经费增加及日常公用经费增加。财政拨款支出3401.21万元，与上年相比，减少69万元，下降1.99%，主要原因是：压缩一般公用经费开支。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2774.9万元，决算数3601.7万元，预决算差异率29.8%，主要原因是：年初只做人员经费预算，未做项目预算。财政拨款支出年初预算数2774.9万元，决算数3401.21万元，预决算差异率22.57%，主要原因是：年初只做人员经费预算，未做项目预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3288.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1181.53万元；
2010350事业运行382.26万元；
2010699其他财政事务支出61.08万元；
2013299其他组织事务支出79.84万元；
2013499其他统战事务支出37.6万元；
2040299其他公安支出60万元；
2070109群众文化8.58万元；
2070199其他文化和旅游支出0.12万元；
2079999其他文化体育与传媒支出5.44万元；
2080109社会保险经办机构49.15万元；
2080501归口管理的行政单位离退休17.25万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197.99万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.82万元；
2080799其他就业补助支出149.78万元；
2081105残疾人就业和扶贫1.25万元；
2081199其他残疾人事业支出46.22万元；
2100799其他计划生育事务支出71.34万元；
2101101行政单位医疗50.53万元；
2101102事业单位医疗54.24万元；
2110402农村环境保护46.37万元；
2120501城乡社区环境卫生13.58万元；
2130104事业运行237.52万元；
2130199其他农业支出256.36万元；
2130204事业机构37.58万元；
2130316农田水利18.77万元；
2130799其他农村综合改革支出1.41万元；
2139999其他农林水支出1.8万元；
2210199其他保障性安居工程支出20万元；
2210201住房公积金132.87万元；
2299901其他支出52.69万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3210.99万元，其中：
人员经费2596.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费614.08万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他交通工具购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.84万元，比上年减少4.84万元，下降24.58%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出14.57万元，占98.24%，比上年减少1.81万元，下降11.05%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费支出0.26万元，占1.76%，比上年减少3.02万元，下降92.04%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费14.57万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油及修理。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。
公务接待费0.26万元，开支内容包括接待就餐。单位全年安排的国内公务接待2批次，23人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.37万元，决算数14.84万元，预决算差异率-23.41%，主要原因是：合理压减三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数14.9万元，决算数14.57万元，预决算差异率-2.19%，主要原因是：合理压减三公经费；公务接待费预算数4.47万元，决算数0.26万元，预决算差异率-94.15%，主要原因是：接待人数变少。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入118.6万元，与上年相比，增加10.34万元，增长9.55%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。政府性基金预算支出112.26万元。与上年相比，增加4万元，增长3.69%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出614.08万元，比上年减少151.01万元，降低19.74%，主要原因是：厉行节约，降低费用。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额141.56万元，其中：政府采购货物支出141.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋8043（平方米），价值1528.52万元。车辆9辆，价值79.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：一是无预算绩效评价项目；二是无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：一是无预算绩效评价项目；二是无预算绩效评价项目。下一步改进措施：一是无预算绩效评价项目；二是无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
