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新疆维吾尔自治区新疆伊犁州霍城县人民政府
办公室 2021 年部门预算公开
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目 录
第一部分 新疆伊犁州霍城县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的
总体说明
二、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说
明
三、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说
明
四、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预
算情况的总体说明
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五、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当
年拨款情况说明
六、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基
本支出情况说明
七、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年项目支出情况说
明
八、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三
公”经费预算情况说明
九、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算
拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆伊犁州霍城县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）负责县人民政府会议的会务工作，组织实施会议决定
事项。
（二）组织起草、审核以县人民政府、县人民政府办公室名
义发布的公文。
（三）研究县人民政府各部门、派出机构和各乡镇（中心）
人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府
领导同志审定。
（四）督促检查县人民政府公文、会议决定的贯彻落实情况
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并跟踪调研。负责人大代表建议意见和政协提案的督办工作。
（五）承担县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组
办公室及行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。
（六）负责县人民政府值班工作，重要事项及时报告并做出
应对处理。
（七）根据县人民政府的工作重点，组织专题调查研究，及
时反映情况，提出建议。
（八）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作；负责
推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。
（九）承担县扶贫开发领导小组日常工作。
（十）承担县移民管理工作。
（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务
二、机构设置及人员情况
新疆伊犁州霍城县人民政府办公室无下属预算单位，下设 3
个科室，分别是：信访局、行政服务中心、采购办。新疆伊犁州
霍城县人民政府办公室编制数 57，实有人数 49 人，其中：在职
49 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人
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第二部分 2021 年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
填报部门：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 功能分类 预算数
财政拨款（补助） 1124.20 201 一般公共服务支出 675.18 一般公共预算 1124.20 202 外交支出
政府性基金预算 203 国防支出
国有资本经营预算 204 公共安全支出
教育收费（财政专户） 205 教育支出
事业收入 206 科学技术支出
事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出
其他收入 208 社会保障和就业支出 66.77
209 社会保险基金支出
210 卫生健康支出 48.13
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出 288.47
214 交通运输支出
215 资源勘探工业信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
221 住房保障支出 45.64
222 粮油物资储备支出
223 国有资本经营预算支出
224 灾害防治及应急管理支出
227 预备费
229 其他支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债安排的支出
234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计 1124.20 支 出 合 计 1124.20
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表二：
部门收入总体情况表
填报部门：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室
功能分类科
目编码
功能分类科目名称 总 计
一般
公共
预算
拨款
政府
性基
金预
算拨
款
国有
资本
经营
预算
财政
专户
（教
育收
费）
事业
收入
事业
单位
经营
收入
单位
其他
资金
收入
类 款 项
201 03 01 行政运行 344.87 344.87
201 03 08 信访事务 92.6 92.6
201 03 50 事业运行 237.71 237.71
208 05 01 行政单位离退休 5.68 5.68
208 05 02 事业单位离退休 0.25 0.25
208 05 05 机关事业单位基本养老保
险缴费支出
60.85 60.85
210 11 01 行政单位医疗 35.13 35.13
210 11 02 事业单位医疗 13 13
213 05 07 扶贫贷款奖补和贴息 240 240
213 05 50 扶贫事业机构 48.47 48.47
221 02 01 住房公积金 45.64 45.64
合计 1124.20
1124.2
0
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表三：
部门支出总体情况表
填报部门：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 单位：万元
项目 支出预算
功能分类科
目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 03 01 行政运行 344.87 344.87
201 03 08 信访事务 92.6 92.6
201 03 50 事业运行 237.71 237.71
208 05 01 行政单位离退休 5.68 5.68
208 05 02 事业单位离退休 0.25 0.25
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费
支出
60.85 60.85
210 11 01 行政单位医疗 35.13 35.13
210 11 02 事业单位医疗 13 13
213 05 07 扶贫贷款奖补和贴息 240 240
213 05 50 扶贫事业机构 48.47 48.47
221 02 01 住房公积金 45.64 45.64
合计 1124.20 884.20 240.00
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
填报部门：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 单位：万元
财政拨款收入 财政拨款支出
项 目 合计 功 能 分 类 合计
一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财 政 拨 款
（补助）
1124.20 201 一般公共服务支出 675.18 675.18 一般公共预
算
1124.20 202 外交支出
政府性基金
预算
203 国防支出
国有资本经
营预算
204 公共安全支出
205 教育支出
206 科学技术支出
207 文化旅游体育与传媒
支出
208 社会保障和就业支出 66.77 66.77
209 社会保险基金支出
210 卫生健康支出 48.13 48.13
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出 288.47 288.47
214 交通运输支出
215 资源勘探工业信息等
支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等
支出
221 住房保障支出 45.64 45.64
222 粮油物资储备支出
223 国有资本经营预算支
出224 灾害防治及应急管理
支出
227 预备费
229 其他支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债安排的
支出234 抗疫特别国债还本支
出
收 入 总
计
1124.20 支 出 总 计 1124.20 1124.20
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表五：
一般公共预算支出情况表
填报部门：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 单位：万元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目
编码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 03 01 行政运行 344.87 344.87
201 03 08 信访事务 92.6 92.6
201 03 50 事业运行 237.71 237.71
208 05 01 行政单位离退休 5.68 5.68
208 05 02 事业单位离退休 0.25 0.25
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费
支出
60.85 60.85
210 11 01 行政单位医疗 35.13 35.13
210 11 02 事业单位医疗 13 13
213 05 07 扶贫贷款奖补和贴息 240 240
213 05 50 扶贫事业机构 48.47 48.47
221 02 01 住房公积金 45.64 45.64
合计 1124.20 884.20 240.00
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
填报部门：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 单位：万元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科
目编码 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费
类 款
301 01 基本工资 195.81 210.81
301 02 津贴补贴 176.08 176.08
301 03 奖金 16.32 16.32
301 07 绩效工资 75 75
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 60.85 60.85
301 10 职工基本医疗保险缴费 48.13 48.13
301 12 其他社会保障缴费 0.68 0.68
301 13 住房公积金 45.64 45.64
301 99 其他工资福利支出 47.14 47.14
302 01 办公费 13.03 13.03
302 05 水费 0.93 0.93
302 06 电费 0.62 0.62
302 07 邮电费 0.98 0.98
302 08 取暖费 0.7 0.7
302 11 差旅费 6.73 6.73
302 16 培训费 6.79 6.79
302 28 工会经费 5.58 5.58
302 31 公务用车运行维护费 39.27 39.27
303 02 退休费 5.93 5.93
303 09 奖励金 0.01 0.01
302 99 其他商品和服务支出 30 93
合计 746.20 716.57 167.63
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表七：
项目支出情况表
填报部门：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 单位：万元
科 目 编 码
科目 项目名称
项目
支出
合计
工
资
福
利
支
出
商
品
和
服
务
支
出
对个
人和
家庭
的补
助
债务
利息
及费
用支
出
资本
性支
出
（基
本建
设）
资
本
性
支
出
对企
业补
助
（基
本建
设）
对
企
业
补
助
对
社
会
保
障
基
金
补
助
其
他
支
类 款 项 出
213 05 07 扶贫贷
款奖补
和贴息
扶贫小额贷款贴
息
240.00 240
.00
合计 240.00 240
.00
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 单位：万元
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合 计 合 计
公务用车购
置费
公务用车运行
费
39.27 39.27 39.27
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 单位：万元
项 目 政府性基金预算支出
功能分类科目编
码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计
备注:我单位未安排政府性基金预算支出
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第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年收
支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县人民政府办
公室部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收
支总预算 1124.20 万元
收入预算包括：一般公共预算收入 1124.20 万元
支出预算包括：一般公共服务支出 675.18 万元、社会
保障和就业支出 66.77 万元、卫生健康支出 48.13 万元、农
林水支出 288.47 万元、住房保障支出 45.64 万元
二、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年收
入预算情况说明
新疆伊犁州霍城县人民政府办公室部门收入预算
1124.20 万元，其中：
一般公共预算 1124.20 万元，占 100%，比上年增加 74.99
万元，主要原因是机构划转，正常调资、职级晋升；
政府性基金预算未安排
三、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年支
出预算情况说明
新疆伊犁州霍城县人民政府办公室部门单位 2021 年支
出预算 1124.20 万元，其中：
基本支出 884.20 万元，占 78.65%，比上年增加 74.99
万元，主要原因是机构划转，正常调资、职级晋升。
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项目支出 240.00 万元，占 21.35%，比上年增加 0.00 万
元，主要原因是扶贫贴息无变动。
四、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年财
政拨款收支预算情况的总体说明
2021 年财政拨款收支总预算 1124.20 万元
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款
和国有资本经营预算
支出预算包括：
1、一般公共服务支出(类)，主要用于政府办公厅（室）
及相关机构事务(款)675.18 万元;
2、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位养老
支出(款)66.77 万元;
3、卫生健康支出(类)，主要用于行政事业单位医疗
(款)48.13 万元;
4、农林水支出(类)，主要用于扶贫(款)288.47 万元;
5、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款)45.64 万
元;
五、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年一
般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆伊犁州霍城县人民政府办公室部门 2021 年一般公
共预算拨款基本支出 884.20 万元，比上年预算增加 74.99
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万元，增长 9.27%主要原因是：机构划转，正常调资、职级
晋升
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）：675.18 万元，占 60.06%；
2、社会保障和就业支出（类）：66.77 万元，占 5.94%；
3、卫生健康支出（类）：48.13 万元，占 4.28%；
4、农林水支出（类）：288.47 万元，占 25.66%；
5、住房保障支出（类）：45.64 万元，占 4.06%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机
构事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 344.87 万元，比
上年预算增加 41.92 万元，增长 13.84%，主要原因是：机构
划转，正常调资、职级晋升;
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事
务(款)信访事务(项):2021 年预算数为 92.60 万元，比上年
预算增加 8.04 万元，增长 9.51%，主要原因是：正常调资、
职级晋升;
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事
务(款)事业运行(项):2021 年预算数为 237.71 万元，比上年
预算增加 16.86 万元，增长 7.64%，主要原因是：正常调资、
职级晋升;
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行
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政单位离退休(项):2021 年预算数为 5.68 万元，比上年预算
增加 0.92 万元，增长 19.34%，主要原因是：正常调资、职
级晋升;
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事
业单位离退休(项):2021 年预算数为 0.25 万元，比上年预算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：跟上年比对无变动;
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为
60.85 万元，比上年预算减少 0.12 万元，降低 0.19%，主要
原因是：机构划转、人员转入，转出;
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项):2021 年预算数为 35.13 万元，比上年预算增加 3.39 万
元，增长 10.69%，主要原因是：机构划转，正常调资、职级
晋升;
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项):2021 年预算数为 13.00 万元，比上年预算减少 0.88 万
元，降低 6.33%，主要原因是：机构划转，人员转入转出;
9、农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):2021
年预算数为 240.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因是：跟上年比对无变动;
10、农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):2021 年预
算数为 48.47 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 11.33%，
主要原因是：正常调资，职级晋升;
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11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):2021 年预算数为 45.64 万元，比上年预算减少 0.09 万
元，降低 0.19%，主要原因是：机构划转，2 人退休;
六、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年一
般公共预算基本支出情况说明
新疆伊犁州霍城县人民政府办公室部门 2021 年一般公
共预算基本支出 746.20 万元，其中：
1、人员经费 716.57 万元,主要包括:基本工资 210.81
万元、津贴补贴 176.08 万元、奖金 16.32 万元、绩效工资
75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.85 万元、职工
基本医疗保险缴费 48.13 万元、其他社会保障缴费 0.68 万
元、住房公积金 45.64 万元、其他工资福利支出 47.14 万元、
退休费 5.93 万元、奖励金 0.01 万元、其他商品和服务支出
30 万元。
2、公用经费 167.63 万元,主要包括:办公费 13.03 万元、水
费 0.93 万元、电费 0.62 万元、邮电费 0.98 万元、取暖费
0.7 万元、差旅费 6.73 万元、培训费 6.79 万元、工会经费
5.58 万元、公务用车运行维护费 39.27 万元、其他商品和服
务支出 93 万元。
七、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年项
目支出情况说明
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项目名称一、（扶贫贷款奖补和贴息）项目情况说明
项目名称：扶贫资金小额贴息贷款项目
设立的政策依据：2021 年财政专项扶贫资金小额贴息贷款项
目支出（240 万元）
预算安排规模：240 万元
项目承担单位：霍城县扶贫开发领导小组办公室
资金分配情况：全额分配
资金执行时间：2021 年
资金来源：财政预算
补贴人数：不少于 1000 人
补贴标准：4.75%
补贴范围：建档立卡贫困户
补贴方式：财政贴息
发放程序：三级联审
受益人群和社会效益：带动贫困户发展，户均增收 1 万元
八、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年一
般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆伊犁州霍城县人民政府办公室部门 2021 年“三公”
经费财政拨款预算数为 39.27 万元，其中：因公出国（境）
费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费
39.27 万元，公务接待费 0.00 万元
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2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.50 万
元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：2021
年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。
公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位
公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。
公务用车运行费减少 0.50 万元,主要原因是：严格控制车辆
外出。
公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位公务
接待费 0.00 万元,未安排预算。
九、关于新疆伊犁州霍城县人民政府办公室 2021 年政
府性基金预算拨款情况说明
新疆伊犁州霍城县人民政府办公室部门 2021 年没有使
用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情
况表为空表
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021 年，新疆伊犁州霍城县人民政府办公室本级及下属
4 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算
167.63 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 0.67%主要
原因是：正常调资、职级晋升
（二）政府采购情况
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2021 年，新疆伊犁州霍城县人民政府办公室部门及下属
单位政府采购预算 6.95 万元，其中：政府采购货物预算 6.95
万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元
2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算
金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金
额 0 万元
（三）国有资产占用使用情况
截至 2020 年底，新疆伊犁州霍城县人民政府办公室部
门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0 平方米，价值 0 万元
2.车辆 9 辆，价值 327.49 万元；其中：一般公务用车 9
辆，价值 327.49 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；
其他车辆 0 辆，价值 0 万元
3.办公家具价值 100.54 万元
4.其他资产价值 985.42 万元
单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值
100 万元以上大型设备 0 台（套）
2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆
经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），
单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）
（四）预算绩效情况
2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算
金额 240 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
（2021 年）
预算单位 霍城县扶贫开发领导小组办公室 项目名称
财政专项扶贫资金小额贴息贷款
项目
项目资金
（万元）
年度资金总额： 240 其中：财政拨款 240 其他资金 0
项目总体目
标
2021 年，霍城县扶贫开发领导小组办公室为解决建档立卡户贫困户资金短缺问题，保障贫困户持续
生产发展，根据本级安排的 240 万元财力，实施以下目标任务：
目标 1：财政专项扶贫资金小额贴息贷款项目覆盖 10 个乡镇，解决 1000 户贫困户在产业发展中资金
短缺问题。
目标 2：实现有项目有资金，为脱贫增收奠定坚实基础。
目标 3：提升贫困户自身发展能力。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述）
产出指标
数量指标
贷款贴息资金项目覆盖乡镇数（个） 10
建档立卡贫困户贷款贴息申请满足率 100%
质量指标 受益建档立卡贫困户数 ≧1000 户
时效指标
贷款及时发放率 100%
按季度进行贴息（季度） 4 个
成本指标 建档立卡贫困户贷款贴息金额 ≧200 万
效益指标
经济效益指标 带动建档立卡贫困户增收 有效保障
可持续影响指标 保障贫困户持续生产发展 有效保障
满意度指标 满意度指标 受益建档立卡贫困户满意度 ≥95%
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（五）其他需说明的事项
我单位无其他需说明事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安
排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、
专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本
级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本
支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算
财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行
费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出
国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
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取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其
他费用。
新疆伊犁州霍城县人民政府办公室
2021 年 2 月 23 日
