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新疆伊犁州霍城县文化体育广播电视和旅游局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

指导县文化体育广播影视新闻出版事业体制改革，综合管理县社会文化事业发展工作，推动公共文化服务体系建设，指导图书馆、文化馆工作；组织推图书馆网络化、标准化和现代化建设；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；指导开展群众文化体育活动。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县文化体育广播电视和旅游局2019年度，实有人数116人，其中：在职人员116人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县文化体育广播电视和旅游局决算包括：新疆伊犁州霍城县文化体育广播电视和旅游局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入8798.31万元，与上年相比，增加7358.64万元，增长511.13%，主要原因是：本年专项经费增加。本年支出7660.29万元，与上年相比，增加6287.83万元，增加458.14%，主要原因是：机构改革合并后人员发生变动。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入8798.31万元，其中：财政拨款收入8219.96万元，占93.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入578.36万元，占6.57%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出7660.29万元，其中：基本支出1929.85万元，占25.19%；项目支出5730.44万元，占74.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入8219.96万元，与上年相比，增加6883.24万元，增长514.93%。主要原因是：本年新增国家文物保护专项资金。财政拨款支出7240.17万元，与上年相比，增加5996.58万元，增长482.2%，主要原因是：本年新增国家文物保护专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1840.6万元，决算数8219.96万元，预决算差异率346.59%，主要原因是：本年专项经费增加。财政拨款支出年初预算数1840.6万元，决算数7240.17万元，预决算差异率293.36%，主要原因是：本年专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4237.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101 行政运行 274.74万元

2070104 图书馆 52.33万元

2070107 艺术表演团体 72.30万元

2070109 群众文化 219.97万元

2070112 文化和旅游市场管理 15.95万元

2070113 旅游宣传 120.00万元

2070199 其他文化和旅游支出 1,536.91万元

2070201 行政运行 8.26万元

2070204 文物保护 728.19万元

2070308 群众体育 99.09万元

2070804 广播 479.54万元

2070899 其他广播电视支出 36.71万元

2079999 其他文化体育与传媒支出 189.87万元

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.57万元

2080502 事业单位离退休 10.86万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.34万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.75万元

2080799 其他就业补助支出 20.24万元

2101101 行政单位医疗 20.77万元

2101102 事业单位医疗 79.45万元

2210201 住房公积金 95.83万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1509.73万元，其中：

人员经费1319.81万元，包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本养老保险缴费，其他社会保险缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，生活补助，

公用经费189.92万元，包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，公务接待费，专用材料费，劳务费，福利费，办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.97万元，比上年增加2.07万元，增长9.89%，主要原因是：车辆运行由于文化活动开展支出较大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出12.97万元，占56.47%，比上年增加2.11万元，增长19.39%，主要原因是：车辆运行由于文化活动开展支出较大。；公务接待费支出10万元，占43.53%，比上年降低0.04万元，降低0.39%，主要原因是：压减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.97万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车油费，维修费，保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费10万元，开支内容包括：接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待376批次，3960人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22.97万元，决算数22.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行费预算数12.97万元，决算数12.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数10万元，决算数10万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3075万元，与上年相比，增加3063万元，增长25525%，主要原因是：本年新增旅游基础设施建设专项债项目。政府性基金预算支出3002.5万元。与上年相比，增加2991.65万元，增长27572.81%，主要原因是：本年新增旅游基础设施建设专项债项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆伊犁州霍城县文化体育广播电视和旅游局（行政单位）机关运行经费支出189.92万元，比上年增加49.2万元，增长34.96%，主要原因是：机构改革合并，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额685.04万元，其中：政府采购货物支出296.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出389万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋34346.73（平方米），价值3253.62万元。车辆11辆，价值189.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金110万元。预算绩效管理取得的成效：本次旅游节带动了我县旅游业发展方向，做活“惠远古城”、做精“福寿之山”、做优“图开沙漠”、做响“薰衣草园”、做靓“伊犁河谷”、做美“风情小镇”、做特“美丽乡村”、做足“文化”、做强“品牌”、做大“产业”，启动全域旅游十大工程建设，即全域旅游集散中心工程、智慧旅游服务工程、旅游厕所工程、公共休闲设施与服务工程、旅游标识系统提升工程、旅游交通系统工程、旅游风景道工程、旅游标准化示范工程、自驾游服务工程、景观风貌提升工程，做好旅游+，全力推进全域旅游示范区创建工作。发现的问题及原因：一是依法管理文化旅游业的力度需加强。旅游资源的开发、管理、利用和保护还不够规范，文化旅游市场治理整顿的力度还需进一步加强。

二是人员紧缺，尤其是专业技术人才急缺。目前，我县文化和旅游发展应有工作人员61人，实际在岗人员21人，专业技术岗位8人。各方面的专业人才稀缺，文艺创作、演出、文博等专业技术人才尤其匮乏，存在着人才断层、青黄不接的现象，制约了全县文化和旅游事业的发展。

三是文物维修、保护工作还有不足，非遗保护、挖掘、传承、开发工作亟待加强。

四是文化与旅游融合度不高。浓厚的文化底蕴，丰富的旅游资源未能转化为产业优势，缺少文化旅游核心品牌，文化元素未能转变成旅游产品，文化旅游融合不深，没有形成特色和品牌。

五是图书馆、文化馆、体育馆场馆和设施设备比较落后，现有的公共文化设施硬件达不到现行部颁标准。乡镇综合文化站、村级文化活动中心设施简陋。未建博物馆，致使馆藏文物无法进行展示。下一步改进措施：加快全域旅游建设，扶持和推动县城周边农村发展民宿客栈、农家乐等，提升旅游承载能力和综合服务能力，满足游客多样化需求。。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。