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新疆维吾尔自治区伊犁州年霍城县文化体育广播电视和旅游局2020部门预算
索引号: 11654123MB0U59683-04_A/2020-0226001 公开目录: 部门信息公开 发布日期: 2020-02-26
主题词: 发布机构: 文广电旅游局 文    号:
是否有效:
 

 

新疆维吾尔自治区霍城县文化体育广播电视和旅游局

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  霍城县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

三、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

四、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

八、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   霍城县文化体育广播电视和旅游局单位概况

   一、主要职能

    指导县文化体育广播影视新闻出版事业体制改革,综合管理县社会文化事业发展工作,推动公共文化服务体系建设,指导图书馆、文化馆工作;组织图书馆网络化、标准化和现代化建设;指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作;指导开展群众文化体育活动。

   二、机构设置及人员情况

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

从预算单位构成看,霍城县文化体育广播电视和旅游局的部门预算包括:霍城县文旅局本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

2019年我单位为机构改革单位,原霍城县文化体育广播影视局、原霍城县文物局、原霍城县旅游局撤销,现我单位名称为霍城县文化体育广播电视和旅游局。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2019年机构改革人员转隶情况:原霍城县文化体育广播影视局本级行政实有人数10人,事业实有人数53人,转隶后霍城县文化体育广播电视和旅游局本级行政实有人数16人,事业实有人数4人,霍城县文化馆实有人数6人,转隶后实有人数6人,霍城县图书馆实有人数6人,转隶后实有人数7人,霍城县业余体育运动学校实有人数9人,转隶后实有人数10人,霍城县民族歌舞团实有人数8人,转隶后实有人数9人,霍城县文化市场管理办公室行政实有人数6人,事业2人,转隶后未发生变化。

霍城县文化体育广播电视和旅游局本级下设0个处室,分别是:无此项内容

本部门中,行政单位1家,事业单位5家,纳入霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1.霍城县文化馆、2.霍城县图书馆、3.霍城县民族歌舞团、4.霍城县文化市场稽查大队、5.霍城县业余体育运动学校

霍城县文化体育广播电视和旅游局编制数63人,实有人数    60人,其中:在职60人,增加1人; 退休43人,增加1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

 

部门收支总体情况表

编制部门:霍城县文化体育广播电视和旅游局霍城县文化体育广播电视和旅游局                                               单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

744.31 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

744.31 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

545.35

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

82.36

 

 

210卫生健康支出

60.79 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

      55.81  

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

744.31

 

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

收  入  总  计

744.31

支  出  合  计

744.31

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:霍城县文化体育广播电视和旅游局                                                     单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

207 

01

01

行政运行

170.95

170.95

 

 

 

 

 

 

 

208 

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费

74.41 

74.41

 

 

 

 

 

 

 

210 

11

01

行政单位医疗

20.35

20.35

 

 

 

 

 

 

 

221 

02

01

住房公积金

55.81

55.81

 

 

 

 

 

 

 

208 

05

01

行政单位离退休

2.79

2.79

 

 

 

 

 

 

 

207 

01

07

艺术表演团体

70.15

70.15

 

 

 

 

 

 

 

210 

11

02

事业单位医疗

40.44

40.44

 

 

 

 

 

 

 

208 

05

02

事业单位离退休

5.16

5.16

 

 

 

 

 

 

 

207 

01

04

图书馆

54.14

54.14

 

 

 

 

 

 

 

207 

01

09

群众文化

56.80

56.80

 

 

 

 

 

 

 

207 

01

12

文化市场管理

14.65

14.65

 

 

 

 

 

 

 

207 

03

08

群众体育

97.13

97.13

 

 

 

 

 

 

 

207 

08

04

广播

81.53

81.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

744.31 

744.31

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:霍城县文化体育广播电视和旅游局                                                     单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

207 

01

01

行政运行

170.95

170.95

 

208 

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费

74.41

74.41

 

210 

11

01

行政单位医疗

20.35

20.35

 

221 

02

01

住房公积金

55.81

55.81

 

208 

05

01

行政单位离退休

2.79

2.79

 

207 

01

07

艺术表演团体

70.15

70.15

 

210 

11

02

事业单位医疗

40.44

40.44

 

208 

05

02

事业单位离退休

5.16

5.16

 

207 

01

04

图书馆

54.14

54.14

 

207 

01

09

群众文化

56.80

56.80

 

207 

01

12

文化市场管理

14.65

14.65

 

207 

03

08

群众体育

97.13

97.13

 

207 

08

04

广播

81.53

81.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 744.31

744.31

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:霍城县文化体育广播电视和旅游局                                         单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

744.31 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

744.31 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

545.35

545.35

 

 

 

208 社会保障和就业支出

82.36

82.36

 

 

 

210卫生健康支出

60.79  

60.79

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

55.81 

55.81 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

744.31 

支  出  总  计

744.31

744.31

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:霍城县文化体育广播电视和旅游局

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

207 

01

01

行政运行

170.95

170.95

 

208 

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费

74.41

74.41

 

210 

11

01

行政单位医疗

20.35

20.35

 

221 

02

01

住房公积金

55.81

55.81

 

208 

05

01

行政单位离退休

2.79

2.79

 

207 

01

07

艺术表演团体

70.15

70.15

 

210 

11

02

事业单位医疗

40.44

40.44

 

208 

05

02

事业单位离退休

5.16

5.16

 

207 

01

04

图书馆

54.14

54.14

 

207 

01

09

群众文化

56.80

56.80

 

207 

01

12

文化市场管理

14.65

14.65

 

207 

03

08

群众体育

97.13

97.13

 

207 

08

04

广播

81.53

81.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

744.31

744.31

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:霍城县文化体育广播电视和旅游局

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

242.48

242.48

 

301

02

津贴补贴

210.57

210.57

 

301

03

奖金

20.21

20.21

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

74.41

74.41

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

60.79

60.79

 

301

12

其他社会保障缴费

1.37

1.37

 

301

13

住房公积金

55.81

55.81

 

301

99

其他工资福利支出

46.28

46.28

 

302

01

办公费

8.34

 

8.34

302

05

水费

0.33

 

0.33

302

06

电费

0.33

 

0.33

302

07

邮电费

0.8

 

0.8

302

08

取暖费

0.42

 

0.42

302

11

差旅费

1.32

 

1.32

302

16

培训费

3.01

 

3.02

302

28

工会经费

6.87

 

6.87

302

31

公务用车运行维护费

2.5

 

2.5

303

02

退休费

7.94

7.94

 

303

05

生活补助

044

0.44

 

303

09

奖励金

0.08

0.08

 

 

 

合计

744.31

720.38

23.93

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:霍城县文化体育广播电视和旅游局

 

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

    无此项内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:霍城县文化体育广播电视和旅游局2019年没有使用项目支出预算拨款安排,项目支出情况表为空表

 

 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

编制单位:霍城县文化体育广播电视和旅游局                                                   单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 2.5

   

 2.5

 

 2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:霍城县文化体育广播电视和旅游局                                                    单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

  无此项内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:霍城县文化体育广播电视和旅游局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表


第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算744.31万元。

收入预算包括:一般公共预算744.31万元

支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出545.35万元、社会保障和就业支出82.36万元、医疗卫生健康支出60.79万元、住房保障支出55.81万元等。

二、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局收入预算744.31元,其中:

一般公共预算744.31万元,占100%,比上年减少524.66万元,主要原因是机构改革霍城县电视台从我单位被划转    

政府性基金预算未安排。或0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是

财政专户管理资金0万元,占0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是

事业收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是

事业单位经营收入0万元,占0 %,比上年增加(减少)   0万元,主要原因是

其他收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无;

用事业基金弥补收支差额0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元主要原因是无;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原是

三、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算744.31万元,其中:

基本支出744.31万元,占100%,比上年减少524.66万元,主要原因是机构改革霍城县电视台被划转

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是

四、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算744.31万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:文化体育与传媒支出545.35万元,主要用于人员经费和公用经费;社会保障和就业支出82.36万元,主要用于单位缴纳基本养老保险、职业年金等;卫生健康支出60.79万元,主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险等;住房保障支出55.81万元,主要用于单位为职工缴纳公积金。

五、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算拨款基本支出744.31万元,比上年执行数减少524.66万元,增长下降41.35%。主要原因是:属于机构改革单位,人员变动引起经费变动。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 207文化体育与传媒支出545.35万元73.27%。

2、208社会保障和就业支出82.36万元11.06%

3、210卫生健康支出60.79万元,占8.17%。

4221住房保障支出55.81万元7.50%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2070101-行政运行:2020年预算数为170.95万元,比上年执行数增加30.97万元,增长22.12%,主要原因是本年机构改革后行政编制内新增在职人员8人,经费发生变化

2、2070104-图书馆:2020年预算数为54.14万元,比上年执行数增加11.22万元,增长26.14%,主要原因是本年机构改革后事业编制内新增在职人员1人,经费发生变化

3、2070107-艺术表演:2020年预算数为70.15万元,比上年执行数增加8.89万元,增长14.51%,主要原因是本年机构改革后事业编制内新增在职人员2人,退休1人,经费发生变化

4、2070109-群众文化:2020年预算数为56.8万元,比上年执行数增加8.03万元,增长16.47%,主要原因是本年机构改革后事业编制内新增在职人员1人,经费发生变化

5、2070112-文化市场管理:2020年预算数为14.65万元,2019年预算数为14.47万元、比上年执行数增加0.18万元,增长1.24%,主要原因是本年经费稍有增资

6、2070308-群众体育:2020年预算数为97.13万元,2019年预算数为87.95万元、比上年执行数增加9.18万元,增长10.43%,主要原因是本年机构改革后事业编制内新增在职人员1人,经费发生变化

7、2070804-广播2020年预算数为81.53万元,2019年预算数为527.72万元、比上年执行数减少446.19万元降低84.55%,主要原因是本年机构改革后事业编制内减少在职人员46人,经费发生变化

8、2080501-归口管理的行政单位离退休:2020年预算数为2.79万元,2019年预算数为2.54万元、比上年执行数增加0.25万元,增长8.96%,主要原因是本年退休人员工资稍有增加

9、2080502-事业单位离退休:2020年预算数为5.16万元,2019年预算数为10.86万元、比上年执行数减少5.7万元,降低52.49%,主要原因是本年机构改革后事业编制内减少领取退休后计生津贴,即发放退休费的退休人员10人,经费发生变化

102080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020年预算数为74.41万元,2019年预算数为150.38万元、比上年执行数减少75.97万元,降低50.52%,主要原因是本年机构改革后事业编制内减少在职人员46人,经费发生变化

112101101-行政单位医疗:2020年预算数为20.35万元,2019年预算数为16.53万元、比上年执行数增加3.82万元,增长23.11 %,主要原因是本年机构改革后行政编制内新增在职人员8人,经费发生变化

122101102-事业单位医疗:2020年预算数为40.44万元,2019年预算数为77.43万元、比上年执行数减少36.99万元,降低47.77%,主要原因是本年机构改革后事业编制内减少在职人员46人,经费发生变化

132210201-住房公积金:2020年预算数为55.81万元,2019年预算数为88.16万元。比上年执行数减少32.35万元,降低36.69%,主要原因是本年机构改革后事业编制内减少在职人员46人,经费发生变化

六、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出744.31万元,其中:

人员经费720.38万元,主要包括:基本工资242.48万元、津贴补贴210.57万元、奖金20.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.41万元、职工基本医疗保险缴费60.79万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金55.81万元、其他工资福利支出46.28万元、退休费7.94万元、生活补助0.44万元、奖励金0.08万元

公用经费23.93万元,主要包括:办公费8.34万元、水费0.33万元、电费0.33万元、邮电费0.8万元、取暖费0.42万元、差旅费1.32万元、培训费3.01万元、工会经费6.87万元、公务用车运行维护费2.5万元等。

七、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称无此项内容

设立的政策依据无此项内容

预算安排规模无此项内容

项目承担单位无此项内容

资金分配情况无此项内容

资金执行时间无此项内容

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称无此项内容

设立的政策依据无此项内容

预算安排规模无此项内容

项目承担单位无此项内容

资金分配情况无此项内容

资金执行时间无此项内容

资金来源无此项内容

补贴人数无此项内容

补贴标准无此项内容

补贴范围无此项内容

补贴方式无此项内容

发放程序:无此项内容

受益人群和社会效益无此项内容

八、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.5万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是;公务用车运行费增加0.5万元,主要原因是;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是

九、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

霍城县文化体育广播电视和旅游局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年霍城县文化体育广播电视和旅游局及下属1家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.93万元,比上年预算减少16.34万元,下降40.58 %。主要原因是机构改革后编制内在职人员减少,经费发生变化

(二)政府采购情况

2020年霍城县文化体育广播电视和旅游局及下属单位政府采购预算30万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,霍城县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋31772.77平方米,价值2882.36万元。

2.车辆12辆,价值189.49万元;其中:一般公务用车  12辆,价值189.49万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值227.29万元。

4.其他资产价值2656.95万元。

单位价值50万元以上大型设备3台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

霍城县文化体育广播电视和旅游局

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 


(五)其他需说明的事项

霍城县文化体育广播电视和旅游局无其他需说明的事项。     

第四部分  名词解释

 

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                     霍城县文化体育广播电视和旅游局

                              2020  2  20 

 

 


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