2018年度霍城县文化体育广播影视局部门决算
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
霍城县文化体育广播影视局属霍城县政府职能部门，正科级行政单位。2012年3月，原文体局和原广电传媒中心合并成立胡呈现文化体育广播影视局。主要负责文化艺术、文化市场、新闻出版、文物、广播电影电视工作，为促进霍城县经济社会跨越式发展和长治久安，营造和谐、欢乐的文化氛围。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，霍城县文化体育广播影视局部门决算包括：霍城县文化体育广播影视局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入霍城县文化体育广播影视局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
霍城县文化体育广播影视局本级 |
无下属单位 |
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|
|
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1440.17万元,与上年相比，减少14.56万元，降低1%，增减变化主要原因是：人员经费发生变化；支出1372.97万元,与上年相比，减少261.24万元，降低15.98%，增减变化主要原因是：本年减少经费开支；结余310.97万元，与上年相比，减少36.9万元，增长13.46%。增减变化主要原因是：本年开源节流。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1440.17万元，其中：财政拨款收入1337.22万元，占92.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入102.95万元，占7.15%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1043.54万元，决算数1440.17万元，预决算差异率28.14%，差异主要原因人员经费稍有增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1372.97万元，其中：基本支出1107.98万元，占80.71%；项目支出264.98万元，占19.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1043.54万元，决算数1372.97万元，预决算差异率31.57%，差异主要原因人员经费增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1337.22万元，与上年相比，减少117.51万元，降低8.08%。增减变化的主要原因是：项目拨款减少。财政拨款支出1244.09万元，与上年相比，减少259.48万元，降低17.25%，增减变化的主要原因是：项目拨款减少。其中：基本支出979.11万元，项目支出264.98万元。财政拨款结转结余243.99万元，与上年相比，增加62.82万元，增长34.67%。增减变化的主要原因是：本年结约开支。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1043.54万元，决算数1337.22万元，预决算差异率28.14%，差异主要原因人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1043.54万元，决算数1244.09万元，预决算差异率19.22%，差异主要原因人员经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1324.72万元。与上年相比，减少114.06万元，降低7.93%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出1244.09万元。与上年相比，减少259.48万元，降低17.26%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2070101行政运行支出139.83万元，2070104图书馆支出8.54万元，2070107艺术表演团体支出63.18万元，2070109群众文化支出47.47万元，2070112文化市场管理支出0.82万元，2070199其他文化支出5.82万元，2070307体育场馆支出13.63万元，2070308群众体育支出19.07万元，2070404广播支出493.80万元，2070409版权管理支出0.11万元，2070499其他新闻出版广播影视支出123.98万元，2079999其他文化体育与传媒支出68.82万元，2080501行政单位离退休支出0.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.11万元，2101101行政单位医疗支出14.78万元，2101102事业单位医疗70.62万元，2210201住房保障支出78.99万元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出979.11万元，项目支出264.98万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1043.54万元，决算数1337.22万元，预决算差异率28.14%，差异主要原因人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1043.54万元，决算数1244.09万元，预决算差异率19.22%，差异主要原因人员经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入12.50万元，与上年相比，减少3.45万元，降低21.63%。增减变化的主要原因是：本年体育彩票公益金拨款减少。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出文化体育与传媒支出0万元按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出0万元，项目支出11.35万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数12.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数11.35万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余310.97万元。与上年相比，增加36.9万元，增长13.46%。
其中财政拨款结转结余243.99万元。与上年相比，增加62.82万元，增长34.67%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.90万元，比上年减少8.94万元，降低29.96%，减少原因是本年厉行节约，大力节省三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出10.86万元，占51.96%，比上年减少5.99万元，降低35.55%，减少原因是本年厉行节约，大力节省公务用车经费开支；公务接待费支出10.04万元，占48.04%，比上年减少2.95万元，降低22.71%，减少原因是本年厉行节约，大力节省公务接待经费开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。霍城县文化体育广播影视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费10.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.86万元。主要用于车辆加油费、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。
公务接待费10.04万元。具体是：国内公务接待支出10.4万元，主要是接待上级主管部门莅临检查工作餐费等。霍城县文化体育广播影视局国内公务接待69批次，4485人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.9万元，决算数20.9万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数10.86万元，决算数10.86万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数10.04万元，决算数10.04万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度霍城县文化体育广播影视局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出140.72万元，比上年减少174.85万元，降低55.41%，主要原因是本年减少机关运行经费开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额70.53万元，其中：政府采购货物支出70.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值144.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备13台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
两馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两馆免费开放资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为52.06万元，执行数为52.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是公益文化活动，保障人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升了公共图书馆、文化馆的公众服务意识；二是开展的一系列群众文化活动，必将起到不可忽视的社会效益。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是我们将再接再厉，积极总结以往经验，全力规划好下一年工作；二是确保我县文化馆图书馆免费开放正常、顺利开展，努力争取把免费开放提高到一个新的水平，为促进霍城县和谐发展做出积极贡献。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
少数民族地区文化安全专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族地区文化安全专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对重点部位、重点时段实施高密度巡查，严查违规经营行为；二是对存在消防安全隐患的经营单位下发整改通知，限期予以整改落实，促进文化市场“平安建设”。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是进一步巩固规范文化市场经营秩序；二是创造健康、平安、和谐的社会文化环境。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
无线覆盖运行经费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无线覆盖运行经费补助资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为123.98万元，执行数为123.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过无线覆盖工程，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目；二是使广大的群众可以及时了解党和国家的方针政策，接受科普教育，提高自身素质，丰富文化娱乐生活。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是加强农村无线覆盖，满足农民群众基本文化需求、构建广播影视公共服务体系；二是从广播电视发展的内在规律出发，充分认识新时期加强农村无线覆盖工作的重要性、必要性和紧迫性，进一步增强责任感和使命感，切实把无线覆盖工作抓紧抓好、抓出成效。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.35万元，执行数为11.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过开展少数民族体育活动，充分调动群众的参与赛事积极性，为我县农牧民群众健身提供良好平台；二是该项目一方面满足了农牧民群众性赛事活动需求，另一方面满足了农牧民群众休闲健身和休闲娱乐活动需要。发现的问题及原因：一是该项目具有可持续性和长期性特点，应该作为经常性项目给予支持；二是无。下一步改进措施：一是全力规划好下一年工作，利用传统节日和农闲季节,坚持与生产劳动和文化活动相结合,组织开展具有地方特色、农牧民言闻乐见、易于参与的体育健身和竞赛活动；二是引导更多的农牧民群众投身到体育健身活动中来,切实发挥体育在社会主义新农村新牧区建设中的积极作用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
政府购买演出补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买演出补助资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.68万元，执行数为8.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使广大农牧民群众能够实实在在地享受到高水平文艺院团的精彩演出，以喜闻乐见的艺术表演形式，为全县群众送去精彩演出；二是通过开展文化惠民演出活动，充分调动群众的文化消费积极性，提高我县艺术创作水平。发现的问题及原因：一是在丰富老百姓文化生活的同时，也有利于推动我县文艺精品的创作和生产，也促进了我县文化与旅游的深度融合。该项目有着显著的社会效益和潜在的经济效益，具有可持续性和长期性特点，应该作为经常性项目给予支持；二是无。下一步改进措施：一是做好资金保障工作，全力确保乡村百日文体活动竞赛正常、顺利开展；二是努力争取把乡村百日文体活动竞赛提高到一个新的水平，为促进霍城县和谐发展做出积极贡献。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
中央补助地方文化专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方文化专项项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为68.82万元，执行数为68.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是覆盖全社会的公共文化服务体系，切实保障人民群众看电视、听广播、读书看报、进行文化鉴赏、参加大众文化活动等基本文化权益；二是通过实施“送文化下乡”演出活动，不断提高演出质量，进一步加大了演出数量，引进了不少县外精品剧目。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是通过绩效评价，我局进一步掌握了“送文化下乡”经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足；二是分季节、分批次、有计划地组织演出活动，在全县 11 个乡镇实施“送文化下乡”，丰富和满足了人民群众精神文化生活和需求。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）：指行政运行。207（类）01（款）04（项）：指图书馆。207（类）01（款）07（项）：指艺术表演团体。207（类）01（款）08（项）：指文化活动。207（类）01（款）09（项）：指群众文化。207（类）01（款）012（项）：指文化市场管理。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。207（类）03（款）07（项）：指体育场馆。207（类）03（款）08（项）：指群众体育。207（类）04（款）04（项）：指广播。207（类）04（款）09（项）：指版权管理。207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）07（款）05（项）：指公益性岗位补贴。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。210（类）11（款）02（项）：指事业单位离退休。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）30（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。
其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
