新疆维吾尔自治区伊犁州霍城四爪陆龟国家级 自然保护区管理局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的法律、 法规和方针、政策；

（二）、负责制定、实施自然保护区近期、远期发展规划及 各项管理制度、规定和措施；

（三）、负责调查自然保护区的自然资源，组织环境监测， 组织协调有关部门开展科学研究；

（四）、负责保护和管理保护区的自然资源（包括土地、森 林、草地、水域、动物、植物、矿产等）、自然环境和历史文化 遗迹；

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局无下属 预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人； 退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，

增加 0 人。

表一：

第二部分 2021 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理

局 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区

管理局

单位：万元

计

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 单位：万元

表七：

项目支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 单位：万元

备注:我单位未安排项目

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 单位：万元

备注:我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管 理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家 级自然保护区管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预

算管理。收支总预算 110.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 110.98 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 12.34 万元、卫生

健康支出 6.98 万元、节能环保支出 82.59 万元、住房保障

支出 9.06 万元。

二、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管 理局 2021 年收入预算情况说明

新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局收 入预算 110.98 万元，其中：

一般公共预算 110.98 万元，占 100%，比上年预算增加

2.84 万元。主要原因是：调入 1 人，工资正升及职级增加10 人，增加社保。公积金。

政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管

理局 2021 年支出预算情况说明

新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局单 位 2021 年支出预算 110.98 万元，其中：

基本支出 110.98 万元，占 100%，比上年预算增加 2.84

万元。主要原因是：调入 1 人，工资正升及职级增加 10 人， 增加社保。公积金。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。

主要原因是：无

四、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管 理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 110.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 110.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 110.98 万

元。

1、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位

养老支出(款)12.34 万元。

2、卫生健康支出(类)，主要用于行政事业单位医疗 (款)6.98 万元。

3、节能环保支出(类)，主要用于自然生态保护(款)82.59万元。

4、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款)9.06 万元。

五、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管

理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局2021 年一般公共预算拨款合计 110.98 万元，其中：基本

支出 110.98 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 2.62%。

主要原因是：调入 1 人，工资正升及职级增加 10 人，增加社保。公积金。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）：12.34 万元，占 11.12%；

2、卫生健康支出（类）：6.98 万元，占 6.29%；

3、节能环保支出（类）：82.59 万元，占 74.42%；

4、住房保障支出（类）：9.06 万元，占 8.17%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2021 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：调入 1 人，工资

正升及职级增加 10 人，增加社保。公积金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为

12.08 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 2.76%，主要原因是：调入 1 人，工资正升及职级增加 10 人，增加社保。公积金。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项):2021 年预算数为 6.98 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 3.03%，主要原因是：调入 1 人，工资正升及职级增加 10 人，增加社保。公积金。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源 保护(项):2021 年预算数为 82.59 万元，比上年预算增加

2.06 万元，增长 2.56%，主要原因是：调入 1 人，工资正升及职级增加 10 人，增加社保。公积金。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):2021 年预算数为 9.06 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 2.76%，主要原因是：调入 1 人，工资正升及职级增加 10 人，增加社保。公积金。

六、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管 理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局2021 年一般公共预算基本支出 110.98 万元，其中：

1、人员经费 106.38 万元,主要包括:基本工资 38.12 万

元、津贴补贴 35.53 万元、奖金 3.18 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 12.08 万元、职工基本医疗保险缴费 6.98

万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 9.06 万元、

退休费 0.26 万元、生活补助 0.89 万元。

2、公用经费 4.6 万元,主要包括:办公费 1.8 万元、邮电

费 0.1 万元、取暖费 0.1 万元、差旅费 0.1 万元、培训费 0.4

万元、工会经费 1.1 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管 理局 2021 年项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管 理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公

务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万

元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：

2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：无。

公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

九、关于新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管

理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管

理局本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经

费财政拨款预算 4.60 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.64%。主要原因是：人员增加

（二）政府采购情况

2021 年，新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管

理局及下属单位政府采购预算 61 万元，其中：政府采购货

物预算 20 万元，政府采购工程预算 41 万元，政府采购服务

预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.96 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 17.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 49.99 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算

金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆伊犁州霍城四爪陆龟国家级自然保护区管理局

2021 年 2 月 23 日