新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县林业和草原局2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁州霍城县林业和草原局概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁州霍城县林业和草原局概况一、主要职能

一）负责全县林业产业及其生态建设和监督管理。贯彻执行党和国家关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策，研究起草县域林业发展政策，拟订相关中长期规划和年度生产指导性计划，并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、 湿地和沙化土地的调查；承担全县林业生态文明建设的有关工作。

二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化、林果业产业建 设等工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关标准、规 程并监督执行；负责造林、营林质量监督管理工作；指导各类公 益林和商品林的培育；组织开展植树造林、封山育林及以植树种 草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化的相关 工作。

三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。编制全县 森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输；拟订 林地保护利用规划并指导实施，按照管理权限审核、审批林地的

征用、占用。

四）负责全县林业系统自然保护区的监督管理工作。负责大 西沟野生樱桃李、湿地保护区的规划、建设与管理；执行湿地保 护的有关国家标准和规定；拟订湿地保护规划并组织实施，监督 湿地的合理开发利用。

五）组织开展植树造林、封山育林及平原天然林、河谷次生林的恢复发展工作；组织、协调、指导和监督全县防沙治沙工作。 拟订全县防沙治沙规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用； 组织、指导沙尘灾害应急处置。

六）组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖的初审上报；监督管理野生动植物或其产品的经营利用； 依法实施森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物自然保护区的建设和管理。

七）负责林木种苗和商品林的培育管理；组织指导各类林业 基地及工程项目的建设，指导林业工作站等基层林业工作机构的 建设和管理。

八）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并组织实施；指导、 监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作。

九）承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任。 组织开展全县林业有害生物防治工作和森林植物及其产品的检疫工作；组织、协调、指导专业森林消防队伍建设工作；指导监督全县森林公安、林政管理、林业检疫工作及其队伍建设。

十）认真执行国家、自治区林业及其生态建设的经济调节政 策和生态补偿制度；负责管理县级林业资金并监督全县林业资金 的使用；管理县级国有林业资产；审核重点林业建设项目；提出 林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议；负责

全县林业统计工作。

十一）贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；研究起草县域有关林果业发展的技术规程和标准， 并监督执行；组织编制全县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。组织指导林业科技、林业技术培训和技术考核工作； 指导全县林业队伍建设。

十二）配合县绿化委员会组织开展适龄公民义务植树活动； 负责全县义务植树活动日常工作的开展。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆伊犁州霍城县林业和草原局的部门预算包括：新疆伊犁州霍城县林业和草原局本级预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。新疆伊犁州霍城县林业和草原局本级下设 8 个科室，分别是：造林办、项目办、资源办、林检局、党建办、扶贫办、林果办、档案收发室、草原科。本部门中，行政单位 4 家，事业单位 10 家，纳入新疆伊犁州霍城县林业和草

原局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：治沙站、大西沟护林站、果树站、湿地站、樱桃李站, 新疆伊犁州霍城县林业和草原局编制数 93，实有人数 104 人，其中：在职 65 人，

减少 10 人； 退休 39 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2021 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县林业和草原局 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县林业和草原局

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县林业和草原局 单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县林业和草原局 单位：万元

计

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县林业和草原局 单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县林业和草原局 单位：万元

表七：

项目支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县林业和草原局 单位：万元

备注:我单位未安排项目

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆伊犁州霍城县林业和草原局 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁州霍城县林业和草原局 单位：万元

备注:我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县林业和草原 局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预

算 773.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 773.71 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 88.73 万元、卫生

健康支出 60.35 万元、农林水支出 565.32 万元、住房保障

支出 59.31 万元。

二、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年收入预算情况说明

新疆伊犁州霍城县林业和草原局收入预算 773.71 万元， 其中：

一般公共预算 773.71 万元，占 100%，比上年预算减少

87.99 万元。主要原因是：2021 年林草局退休 6 人，辞职 4 人，于上年相比人员减少，相应工资、社保、公积金、经费 都减少。

政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年支出

预算情况说明

新疆伊犁州霍城县林业和草原局单位 2021 年支出预算

773.71 万元，其中：

基本支出 773.71 万元，占 100%，比上年预算减少 62.99

万元。主要原因是：2021 年林草局退休 6 人，辞职 4 人，于上年相比人员减少，相应工资、社保、公积金、经费都减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 25.00 万

元。主要原因是：无变化，每年项目安排 25 万元

四、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 773.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 773.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 773.71 万

元。

1、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位

养老支出(款)88.73 万元。

2、卫生健康支出(类)，主要用于行政事业单位医疗 (款)60.35 万元。

3、农林水支出(类)，主要用于林业和草原(款)565.32 万元。

4、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款)59.31万元。

五、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年一般

公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年一般公共预算

拨款合计 773.71 万元，其中：基本支出 773.71 万元，比上年预算减少 62.99 万元，降低 7.53%。主要原因是：2021 年林草局退休 6 人，辞职 4 人，于上年相比人员减少，相应工资、社保、公积金、经费都减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 25.00 万元。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）：88.73 万元，占 11.47%；

2、卫生健康支出（类）：60.35 万元，占 7.8%；

3、农林水支出（类）：565.32 万元，占 73.07%；

4、住房保障支出（类）：59.31 万元，占 7.67%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2021 年预算数为 3.11 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 63.4%，主要原因是：2021 年林草局退休 6 人，于上年相比人员，相应冬碳费及独生子女费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2021 年预算数为 4.14 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 19.42%，主要原因是：2021 年林草

局退休 6 人，于上年相比人员，相应冬碳费及独生子女费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为

79.08 万元，比上年预算减少 10.69 万元，降低 11.91%，主要原因是：2021 年林草局退休 6 人，辞职 4 人，于上年相比人员减少，相应工资、社保、公积金、经费都减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021 年预算数为 2.41 万元，比上年预算减少 0.40 万元，降低 14.16%，主要原因是：2021 年林草局退休 6 人，辞职 4 人，于上年相比人员减少，相应工资、社保、公积金、经费都减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项):2021 年预算数为 19.85 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 6.12%，主要原因是：2021 年林草局退休 6 人， 于上年相比人员，相应冬碳费及独生子女费增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021 年预算数为 40.50 万元，比上年预算减少 1.28 万元，降低 3.06%，主要原因是：2021 年林草局退休 6 人， 辞职 4 人，于上年相比人员减少，相应工资、社保、公积金、经费都减少。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):2021 年预算数为 167.83 万元，比上年预算减少 27.04 万元，降

低 13.88%，主要原因是：2021 年林草局退休 6 人，辞职 4 人，于上年相比人员减少，相应工资、社保、公积金、经费 都减少。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2021 年预算数为 397.49 万元，比上年预算减少 43.58 万元，降低 9.88%，主要原因是：2021 年林草局退休 6 人，辞职 4 人， 于上年相比人员减少，相应工资、社保、公积金、经费都减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):2021 年预算数为 59.31 万元，比上年预算减少 8.02 万元，降低 11.91%，主要原因是：2021 年林草局退休 6 人， 辞职 4 人，于上年相比人员减少，相应工资、社保、公积金、经费都减少。

六、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年一般公共预算

基本支出 773.71 万元，其中：

1、人员经费 750.07 万元,主要包括:基本工资 286.18

万元、津贴补贴 219.08 万元、奖金 21.76 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 79.08 万元、职业年金缴费 2.41 万

元、职工基本医疗保险缴费 60.35 万元、其他社会保障缴费

1.64 万元、住房公积金 59.31 万元、其他工资福利支出 9.6 万元、退休费 7.24 万元、生活补助 3.38 万元、奖励金 0.05

万元。

2、公用经费 23.63 万元,主要包括:办公费 7.34 万元、

水费 0.41 万元、电费 0.41 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费

0.48 万元、差旅费 1.22 万元、培训费 2.69 万元、工会经费

6.88 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元。

七、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年“三公”经费

财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00

万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 万元，

公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.00 万

元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：

2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费减少 3.00 万元,主要原因是：预算未安排。公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

九、关于新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁州霍城县林业和草原局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆伊犁州霍城县林业和草原局本级及下属 4

家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

23.63 万元，比上年预算减少 2.53 万元，降低 9.65%。主要原因是：2021 年林草局退休 6 人，辞职 4 人，于上年相比人员减少，相应工资、社保、公积金、经费都减少。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆伊犁州霍城县林业和草原局及下属单位政

府采购预算 51.61 万元，其中：政府采购货物预算 51.61 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆伊犁州霍城县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3915 平方米，价值 182.08 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 236.27 万元；其中：一般公务用车

2 辆，价值 43.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 12 辆，价值 193.06 万元。

3. 办公家具价值 56.65 万元。

4. 其他资产价值 800.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算

金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆伊犁州霍城县林业和草原局

2021 年 2 月 23 日