新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县林业局部门2019年部门预算公开

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新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县林业局2019年部门预算公开

第一部分霍城县林业局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于林业局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于林业局2019年收入预算情况说明

三、关于林业局2019年支出预算情况说明

四、关于林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于林业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于林业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于林业局2019年项目支出情况说明

八、关于林业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于林业局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分霍城县林业局单位概况

　 1、主要职能

一）负责全县林业产业及其生态建设和监督管理。贯彻执行党和国家关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策，研究起草县域林业发展政策，拟订相关中长期规划和年度生产指导性计划，并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和沙化土地的调查；承担全县林业生态文明建设的有关工作。

二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化、林果业产业建设等工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关标准、规程并监督执行；负责造林、营林质量监督管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织开展植树造林、封山育林及植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。编制全县森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输；拟订林地保护利用规划并指导实施，按照管理权限审核、审批林地的征用、占用；组织实施森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记。

四）负责全县林业系统自然保护区的监督管理工作。负责大西沟野生樱桃李、湿地保护区的规划、建设与管理；执行湿地保护的有关国家标准和规定；拟订湿地保护规划并组织实施，监督湿地的合理开发利用。

五）组织开展植树造林、封山育林及平原天然林、河谷次生林的恢复发展工作；组织、协调、指导和监督全县防沙治沙工作。拟订全县防沙治沙规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘灾害应急处置。

六）组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖的初审上报；监督管理野生动植物或其产品的经营利用；依法实施森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物自然保护区的建设和管理。

七）负责林木种苗和商品林的培育管理；组织指导各类林业基地及工程项目的建设，指导林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。

八）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作。

九）承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任。组织开展全县林业有害生物防治工作和森林植物及其产品的检疫工作；组织、协调、指导专业森林消防队伍建设工作；指导监督全县森林公安、林政管理、林业检疫工作及其队伍建设。

十）认真执行国家、自治区林业及其生态建设的经济调节政策和生态补偿制度；负责管理县级林业资金并监督全县林业资金的使用；管理县级国有林业资产；审核重点林业建设项目；提出林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议；负责全县林业统计工作。

十一）贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；研究起草县域有关林果业发展的技术规程和标准，并监督执行；组织编制全县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。组织指导林业科技、林业技术培训和技术考核工作；指导全县林业队伍建设。

十二）配合县绿化委员会组织开展适龄公民义务植树活动；负责全县义务植树活动日常工作的开展。

十三）承办县人民政府交办的其他事项。

　二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，林业部门的部门预算包括：林业局本级预算及下属 9家预算单位在内的汇总预算。

林业部门本级下设 4个处室，分别是：护林办、林检局、林业派出所、果子沟木材检查站。

本部门中，行政单位 2家，参公管理事业单位 3 家,事业单位 5 家，纳入林业部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.霍城县果树技术工作站

2.霍城县大西沟护林站

3.霍城县苗圃

4.霍城县治沙站

5.霍城县林业工作站

林业部门编制数83人，实有人数 110 人，其中：在职76 人，减少 1 人；退休 34 人，增加或减少 0 人；离休 0人，增加或减少 0 人。

。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：林业局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	892.39	201 一般公共服务支出
一般公共预算	892.39	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	113.97
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	59.49
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	650.76
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出	68.17
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	892.39	小计	892.39
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计	892.39	支出合计	892.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：林业局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
208	05	05	基本养老保险缴费支出	113.98	113.98
210	11	01	行政单位医疗	24.03	24.03
210	11	02	事业单位医疗	35.45	35.45
221	01	01	住房公积金	68.17	68.17
208	05	01	行政单位退休	1.95	1.95
208	05	02	事业单位退休	3.42	3.42
213	02	01	行政运行	285.21	285.21
213	02	06	林业技术推广	73.96	73.96
213	02	04	林业事业机构	140.64	140.64
213	02	17	防沙治沙	145.58	145.58





			合计	892.39	892.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：林业局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	05	05	基本养老保险缴费支出	113.98	113.98
210	11	01	行政单位医疗	24.03	24.03
210	11	02	事业单位医疗	35.45	35.45
221	01	01	住房公积金	68.17	68.17
208	05	01	行政单位退休	1.95	1.95
208	05	02	事业单位退休	3.42	3.42
213	02	01	行政运行	285.21	285.21
213	02	06	林业技术推广	73.96	73.96
213	02	04	林业事业机构	140.64	140.64
213	02	17	防沙治沙	145.58	145.58












			合计	892.39	892.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：林业局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	892.39	201 一般公共服务支出
一般公共预算	892.39	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	113.97	113.97
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	59.49	59.49
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	650.76	650.76
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出	68.17	68.17
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	892.39	小计	892.39	892.39
		230 转移性支出
收入总计	892.39	支出总计	892.39	892.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：林业局						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	基本养老保险缴费支出	113.98	113.98
210	11	01	行政单位医疗	24.03	24.03
210	11	02	事业单位医疗	35.45	35.45
221	01	01	住房公积金	68.17	68.17
208	05	01	行政单位退休	1.95	1.95
208	05	02	事业单位退休	3.42	3.42
213	02	01	行政运行	285.21	285.21
213	02	06	林业技术推广	73.96	73.96
213	02	04	林业事业机构	140.64	140.64
213	02	17	防沙治沙	145.58	145.58




			合计	892.39	892.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：林业局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	293.32	293.32
301	02	津贴补贴	285.18	285.18
301	03	奖金	24.44	24.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.62	113.62
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.49	59.49
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05
301	13	住房公积金	68.17	68.17
301	99	其他工资福利支出	9.6	9.6
302	01	办公费	10.2			10.2
302	07	邮电费	0.77			0.77
302	08	取暖费	0.63			0.63
302	11	差旅费	1.24			1.24
302	16	培训费	3.01			3.01
302	28	工会经费	7.87			7.87
302	31	公务用车运行维护费	2.5			2.5
303	05	生活补助	2.22	2.22
303	09	奖励金	0.22	0.22
309	08	退休费	5.37	5.37
		合计	892.39	865.68		26.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：林业局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

　　无此项内容

合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：林业局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.5		2.5		2.5
0		0			0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：林业局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
			无此项内容

















			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于林业局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，林业局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 892.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。其中：社会保障和就业支出113.97万元、医疗卫生与计划生育支出59.49万元、农林水支出650.76万元、住房保障68.17万元。

二、关于林业局2019年收入预算情况说明

林业局收入预算 892.39 万元，其中：一般公共预算：892.39 万元，占100 %，比上年减少123.88 万元，主要原因是：压缩一般性支出，2019年绩效奖未纳入部门预算、减少人员1名。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：预算未安排。

三、关于林业局2019年支出预算情况说明

林业局2019年支出预算万元，其中：基本支出 892.39 万元，占 100 %，比上年减123.88万元，主要原因是：压缩一般性支出，2019年绩效奖未纳入部门预算、减少人员1名。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：预算未安排。

四、关于林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 892.39 万元。与上年比较减少123.88万元，减少23.88%.主要原因：压缩一般性支出，2019年绩效奖未纳入部门预算、减少人员1名。其中：社会保障和就业支出113.97万元、与上年比较增加14.82 万元：医疗卫生与计划生育支出59.49万元、与上年比较增加 6.54万元；农林水支出650.76万元、与上年比较减少84.01

万元；住房保障68.17万元、与上年比较增加 8.69 万元。社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加原因是：调资后人员工资增加，各项缴费基数有不同程度的提高。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于林业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

林业局2019 年一般公共预算拨款基本支出892.39万元，比上年执行数减少123.88万元，下降23.88 %。主要原因是：压缩一般性支出，2019年绩效奖未纳入部门预算、人员减1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出650.76万元，占 69.33 %。

2. 社会保障和就业支出113.97万元，占 15.87 %

3. 医疗卫生与计划生育支出59.49万元，占 6.2 %

4. 住房保障支出68.17万元，占 8.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水类支出（213）林业（02）机构运行（01）:2019年预算数为　285.21万元，比上年执行数减少14.83 万元，下降11.49 %，主要原因是：压缩一般性支出，2019年绩效奖未纳入部门预算、减少1人。

2. 农林水类支出（213）林业（02）林业事业机构管理（04）：2019年预算数为　140.64 万元，比上年执行数减少25.77万元，下降11.55 %，主要原因是：压缩一般性支出，2019年绩效奖及未纳入部门预算。

3. 农林水类支出（213）林业（02）林业技术推广（04）：2019年预算数为73.96万元，比上年执行数减少 3.32万元，下降 0.98 %，主要原因是：压缩一般性支出，2019年绩效奖及未纳入部门预算。

4.农林水类支出（213）林业（02）防沙治沙（17）：2019年预算数为 145.58 万元，比上年执行数减少18.65万元，下降11.28%，主要原因是：压缩一般性支出，2019年绩效奖及未纳入部门预算。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费（05）：2019年预算数为 113.98万元，比上年执行数增加11.50 万元，增长 8.6 %，主要原因是：调资后人员工资增加，各项缴费基数有不同程度的提高。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：2019年预算数为1.95万元，比上年执行数增加 0.2万元，增长100 %，主要原因是：根据预算管理需要，行政退休人员采暖费及独生子女奖励金列入此功能科目。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（02）：2019年预算数为3.42万元，比上年执行数增加0万元，增长0 %，主要原因是：根据预算管理需要，事业退休人员采暖费及独生子女奖励金列入此功能科目。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年预算数为24.03万元，比上年执行数增加2.91万元，增长8.78 %，主要原因是：调资后人员工资增加，各项缴费基数有不同程度的提高。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算数为35.45　万元，比上年执行数增加3.62 万元，增长 5.8 %，主要原因是：调资后人员工资增加，各项缴费基数有不同程度的提高。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年预算数为68.17万元，比上年执行数增加 8.69万元，增长5.6 %，主要原因是：调资后人员工资增加，各项缴费基数有不同程度的提高。

六、关于林业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

林业局2019年一般公共预算基本支出 892.39 万元，其中：人员经费 865.68万元，主要包括：基本工资293.32万元、津贴补贴285.18万元、奖金24.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.62万元、职工基本医疗保险缴费59.49万元、其他社会保障缴费4.05万元、住房公积金68.17万元、其他工资福利支出9.6万元、生活补助2.22万元、奖励金0.22万元,退休费5.37万元。

公用经费 26.21 万元，主要包括：办公费10.2万元、邮电费0.77万元、取暖费0.63万元、差旅费1.24万元、培训费3.01万元、工会经费7.87万元、公务用车运行维护费2.5万元。

七、关于林业局2019年项目支出情况说明

霍城县林业局部门预算无项目资金，项目资金支出情况表为空表。

八、关于林业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 :无出国境；公务用车购置费为0，公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是：无车辆购置；公务用车运行费2.5万元，主要原因是：车辆燃料费、保险费、车辆维护费等厉行节约，根据相关规定及要求，压缩一般性开支。

九、关于林业局2019年政府性基金预算拨款情况说明

林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，林业局本级及下属 2家行政单位、 3家参公管理事业单位和 5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.21万元，比上年预算相比0 万元，下降 0 %。主要原因是：厉行节约，根据相关规定及要求，压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2019年，林业局及下属单位政府采购预算 85.62万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算85.62 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，林业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3915 平方米，价值 182.08 万元。

2.车辆 11 辆，价值165.83 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.94万元；执法执勤用车 3辆，价值 65.93万元；其他车辆 5辆，价值 67.97 万元。

3.其他资产价值224.83 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备 0 台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）