新疆伊犁州霍城县司法局2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规及 规章；研究和拟定县司法行政工作政策、法规、规章及中长期规 划、年度计划，并组织实施。 2、制定依法治理、法制宣传和普及法律常识工作规划并组 织实施。 3、指导监督县律师、法律服务、法律援助和公证业务。 4、负责受理和指导法律援助申请、指派或安排人员或律师 为符合条件的公民提供法律援助。 5、指导司法行政机关管理人民调解工作及基层司法所、基 层法律服务工作； 6、指导、监督、管理全县社区矫正工作。 7、参与社会治安综合治理工作。 8、主管全县司法行政队伍建设和思想政治、精神文明建设工作，负责组织全县司法行政干部培训和司法行政机关复议、应 诉工作。 9、承办县政府交办的其他事项.

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县司法局2019年度，实有人数22人，其中：在职人员21人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县司法局决算包括：新疆伊犁州霍城县司法局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入430.06万元，与上年相比，增加58.09万元，增长15.62%，主要原因是：项目支出增加。本年支出364.17万元，与上年相比，增加41.36万元，增加 12.81%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入430.06万元，其中：财政拨款收入430.06万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出364.17万元，其中：基本支出294.06万元，占80.75%；项目支出70.11万元，占19.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入430.06万元，与上年相比， 增加58.09万元，增长15.62%。主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出364.17万元，与上年相比，增加42.84万元，增长13.33%，主要原因是：项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数237.13万元，决算数430.06万元，预决算差异率81.36%，主要原因是：项目支出增加 。财政拨款支出年初预算数237.13万元，决算数364.17万元，预决算差异率53.58%，主要原因是：项目支出增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出364.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040601   行政运行 192.34万元

2040607   法律援助 8.30万元

2040699   其他司法支出 61.81万元

2080501   归口管理的行政单位离退休 41.75万元

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.53万元

2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 8.91万元

2101101   行政单位医疗 19.41万元

2210201   住房公积金 8.13万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出294.06万元，其中：

人员经费246.08万元，包括：基本工资，津贴补贴，奖金，  机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本养老保险缴费，住房公积金， 其他工资福利支出，离休费，退休费，抚恤金，生活补助， 奖励金。

公用经费47.98万元，包括： 办公费，印刷费，邮电费，取暖费，差旅费，公务接待费，公务车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.13万元，比上年减少0.11万元，降低1.37%，主要原因是：厉行节约，压减开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：是无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占92.25%，比上年减少0.01万元，降低 0.16%，主要原因是：厉行节约，压减开支。；公务接待费支出0.63万元，占7.75%，比上年降低0.1万元，降低13.82%，主要原因是：厉行节约，压减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车油费，维修费，保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.63万元，开支内容包括：接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待14批次，132人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.13万元，决算数8.13万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行费预算数7.5万元，决算数7.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆伊犁州霍城县司法局（行政单位）机关运行经费支出47.98万元，比上年减少0.13万元，降低 0.27%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2824.08（平方米），价值489.28万元。车辆8辆，价值115.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金165万元。预算绩效管理取得的成效：司法行政整体工作以及矛盾纠纷排查化解能力、法律援助结案率稳步提升。发现的问题及原因：资金使用速度慢，存在应付未付现象。下一步改进措施：拓展基层相关司法行政业务，放宽法律援助条件，加大司法行政工作宣传，对应付相关款项在项目验收合格后及时支付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。