新疆维吾尔自治区霍城县司法局2020年
部门预算公开
目 录
第一部分 霍城县司法局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于霍城县司法局2020年收支预算情况的总体说明
二、关于霍城县司法局2020年收入预算情况说明
三、关于霍城县司法局2020年支出预算情况说明
四、关于霍城县司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于霍城县司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于霍城县司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于霍城县司法局2020年项目支出情况说明
八、关于霍城县司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于霍城县司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 霍城县司法局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规及规章；研究和拟定县司法行政工作政策、法规、规章及中长期规划、年度计划，并组织实施。
2、制定依法治理、法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施。
3、指导监督县律师、法律服务、法律援助和公证业务。 4、负责受理和指导法律援助申请、指派或安排人员或律师为符合条件的公民提供法律援助。
5、指导司法行政机关管理人民调解工作及基层司法所、基层法律服务工作；
6、指导、监督、管理全县社区矫正工作。
7、参与社会治安综合治理工作。
8、主管全县司法行政队伍建设和思想政治、精神文明建设工作，负责组织全县司法行政干部培训和司法行政机关复议、应诉工作。
9、承办县政府交办的其他事项
二、机构设置及人员情况
霍城县司法局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：
1、办公室（法治督察科）
2、普法与依法治理科
3、安置教育工作管理科
４、行政复议与应诉科
5、社区矫正管理科
6、公共法律服务管理科
霍城县司法局编制数16，实有人数12人，其中：在职12人，增加或减少0人； 退休22人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：霍城县司法局 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
238.00
|
201 一般公共服务支出
|
0
|
| 一般公共预算
|
238.00
|
202 外交支出
|
0
|
| 政府性基金预算
|
0
|
203 国防支出
|
0
|
| 教育收费（财政专户）
|
0
|
204 公共安全支出
|
163.62
|
| 事业收入
|
0
|
205 教育支出
|
0
|
| 事业单位经营收入
|
0
|
206 科学技术支出
|
0
|
| 其他收入
|
0
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
0
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
0
|
208 社会保障和就业支出
|
38.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
24.23
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
0
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0
|
|
|
|
213 农林水支出
|
0
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
0
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
0
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
217 金融支出
|
0
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
11.27
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
0
|
|
|
|
227 预备费
|
0
|
|
|
|
229 其他支出
|
0
|
|
|
|
230转移性支出
|
0
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
0
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
0
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
0
|
| 小 计
|
238.00
|
|
238.00
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
0
|
|
|
| 收 入 总 计
|
238.00
|
支 出 合 计
|
238.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：霍城县司法局 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
| 类
|
款
|
项
|
| 204
|
06
|
01
|
行政运行
|
163.62
|
163.62
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
行政单位离退休费
|
15.47
|
15.47
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
基本养老保险
|
23.41
|
23.41
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
24.23
|
24.23
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.27
|
11.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
238.00
|
238.00
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：霍城县司法局 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
| 204
|
06
|
01
|
行政运行
|
163.62
|
163.62
|
0
|
| 208
|
05
|
01
|
行政单位离退休费
|
15.47
|
15.47
|
0
|
| 208
|
05
|
05
|
基本养老保险
|
23.41
|
23.41
|
0
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
24.23
|
24.23
|
0
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.27
|
11.27
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
238.00
|
238.00
|
0
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：霍城县司法局 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
238.00
|
201 一般公共服务支出
|
0
|
0
|
0
|
| 一般公共预算
|
238.00
|
202 外交支出
|
0
|
0
|
0
|
| 政府性基金预算
|
0
|
203 国防支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
163.62
|
163.62
|
0
|
|
|
|
205 教育支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
38.88
|
38.88
|
0
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
24.23
|
24.23
|
0
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
213 农林水支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
217 金融支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
11.27
|
11.27
|
0
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
227 预备费
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
229 其他支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
230转移性支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
238.00
|
支 出 总 计
|
238.00
|
238.00
|
0
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
| 编制部门：霍城县司法局
|
|
|
单位：万元
|
| 项目
|
一般公共预算支出
|
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
| 204
|
06
|
01
|
行政运行
|
163.62
|
163.62
|
0
|
| 208
|
05
|
01
|
行政单位离退休费
|
15.47
|
15.47
|
0
|
| 208
|
05
|
05
|
基本养老保险
|
23.41
|
23.41
|
0
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
24.23
|
24.23
|
0
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.27
|
11.27
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
238.00
|
238.00
|
0
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
| 编制部门：霍城县司法局
|
|
|
单位：万元
|
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 类
|
款
|
| 301
|
01
|
统发基本工资
|
48.49
|
48.49
|
|
| 301
|
02
|
统发津贴补贴
|
58.76
|
58.76
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
4.04
|
4.04
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
23.41
|
23.41
|
|
| 301
|
10
|
职工医疗保险缴费
|
19.96
|
19.96
|
|
| 301
|
12
|
其他社会保险缴费
|
0.35
|
0.35
|
|
| 301
|
13
|
住房公积金
|
11.27
|
11.27
|
|
| 301
|
14
|
医疗费
|
3.67
|
3.67
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
36.12
|
36.12
|
|
| 302
|
01
|
办公费
|
5.64
|
|
5.64
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
0.36
|
|
0.36
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
6.00
|
|
6.00
|
| 302
|
16
|
培训费
|
2.04
|
|
2.04
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
1.38
|
|
1.38
|
| 303
|
01
|
离休费
|
11.62
|
11.62
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
3.85
|
3.85
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
0.44
|
0.44
|
|
| 303
|
07
|
医疗费补助
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
238.00
|
222.58
|
15.42
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| |
项目支出情况表
|
|
| |
编制部门：霍城县司法局
|
|
|
单位：万元
|
|
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
无此情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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0
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备注：霍城县司法局2020年没有使用项目资金安排的支出，项目支出情况表为空表。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：霍城县司法局 单位：万元
| 合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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| 12.82
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0
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12.82
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0
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11.90
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0.92
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：霍城县司法局 单位：万元
| 项 目
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政府性基金预算支出
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| 功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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款
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项
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无此情况
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合计
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0
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备注：霍城县司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于霍城县司法局2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县司法局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算238万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于霍城县司法局2020年收入预算情况说明
霍城县司法局收入预算238.00万元，其中：
一般公共预算238.00万元，占100%，比上年增加0.87万元，主要原因是人员工资增加；
政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金收入；
财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无财政专户管理资金；
事业收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无事业收入；
事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无事业单位经营收入；
其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无其他收入；
用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无用事业基金弥补收支差额。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无上年结余。
三、关于霍城县司法局2020年支出预算情况说明
霍城县司法局2020年支出预算238.00万元，其中：
基本支出238.00万元，占100%，比上年增加0.87万元，主要原因是人员工资增加。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出。
四、关于霍城县司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算238.00万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：公共安全支出163.62万元，主要用于人员经费和公用经费。社会保障和就业支出38.88万元，主要用于单位缴纳基本养老保险、离退休费。卫生健康支出24.23万元，主要用于单位缴纳医疗保险。住房公积金支出11.27万元，主要用于单位住房公积金缴费。
五、关于霍城县司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
霍城县司法局2020年一般公共预算拨款基本支出238.00万元，比上年执行数增加0.87万元，增长0.36 %。主要原因是：人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.204-公共安全（类）163.62万元，占68.74%。
2.208-社会保障和就业支出（类）38.88万元，占16.34%
3.210-卫生健康支出（类）24.23万元，占10.18%
4.221-住房保障支出（类）11.27万元，占4.74%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2040601--行政运行:2020年预算数为163.62万元，比上年执行数增加1.45万元，增长0.89%，主要原因是：人员工资增加。
2.2080501--行政单位离退休：2020年预算数为15.47万元，比上年执行数增加1.68万元，增长12.18%，主要原因是：部分人员工资增加。
3. 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费：2020年预算数为23.41万元，比上年执行数减少3.74万元，下降13.78%，主要原因是：人员工资变动。
4.2101101--行政单位医疗：2020年预算数为24.23万元，比上年执行数增加1.24万元，增长5.40%，主要原因是：人员工资上调，社保缴费基数增加。
5. 2210201--住房公积金：2020年预算数为11.27万元，比上年执行数增加0.24万元，增长2.18%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数上调。
六、关于霍城县司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县司法局2020年一般公共预算基本支出238.00万元， 其中：
人员经费222.58万元，主要包括：基本工资48.49万元、津贴补贴58.76万元、奖金4.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.41万元、职工基本医疗保险缴费19.96万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金11.27万元、医疗费3.67万元、其他工资福利支出36.12万元、离休费11.62万元、退休费3.85万元、生活补助0.44万元、医疗费补助0.6万元。
公用经费15.42万元，主要包括：办公费5.64万元、邮电费0.36万元、差旅费6.00万元、培训费2.04万元、工会经费1.38万元。
七、关于霍城县司法局2020年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于霍城县司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
霍城县司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为12.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11.90万元，公务接待费0.92万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.94万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.94万元，主要原因是倡导节能减排，减少车辆出行；公务接待费减少0.04万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。
九、关于霍城县司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，霍城县司法局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.04万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。
（二）政府采购情况
2020年，霍城县司法局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，霍城县司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2824.08平方米，价值489.28万元。
2.车辆8辆，价值115.48万元；其中：一般公务用车3 辆，价值21万元；执法执勤用车5辆，价值94.48万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值84.61万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
（五）其他需说明的事项
霍城县司法局无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县司法局
2020 年 2 月 20 日
