第三部分 2024年单位预算情况说明
一、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,827.21万元。
收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。
二、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年收入预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府单位收入预算1,827.21万元，其中：
一般公共预算1,722.21万元，占94.25%，比上年预算增加251.38万元，增长17.09%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占2.74%，比上年预算减少39.00万元，下降43.82%，主要原因是2023年安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金14万元，农村综合改革转移支付项目资金75万元，2024年单位未安排中央补助地方公共文化服务体系建设资金，减少2024年农村综合改革转移支付项目资金预算收入25万元。
政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年度和2024年度政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年度和2024年度国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政拨款结转55.00万元，占3.01%，比上年预算减少40.26万元，下降42.26%，主要原因是2023年项目按工程进度及时支付，项目资金结转相比上年减少40.26万元。
三、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年支出预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年支出预算1,827.21万元，其中：
基本支出1,722.21万元，占94.25%，比上年预算增加251.38万元，增长17.09%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。
项目支出105.00万元，占5.75%，比上年预算减少79.26万元，下降43.02%，主要原因是2023年安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金14万元，农村综合改革转移支付项目资金75万元，项目结转资金95.26万元，2024年未安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算，减少农村综合改革转移支付资金项目支出预算，2023年项目按工程进度及时支付，项目资金结转相比上年减少40.26万元。
四、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,772.21万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,772.21万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出488.96万元，主要用于发放行政在职职工全年工资、保障部门正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出；社会保障和就业支出199.05万元，主要用于缴纳单位人员社保缴费；卫生健康支出82.78万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险，公务员医疗补助保险；农林水支出873.34万元，主要用于发放事业在职职工全年工资、保障部门正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出；住房保障支出128.08万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费。
五、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计1,772.21万元，其中：
基本支出1,722.21万元，比上年预算增加251.38万元，增长17.09%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
项目支出50.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降43.82%。主要原因是2023年安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金14万元，农村综合改革转移支付项目资金75万元，2024年单位未安排中央补助地方公共文化服务体系建设资金，减少2024年农村综合改革转移支付项目资金预算收入25万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）488.96万元，占27.59%。
2、社会保障和就业支出（类）199.05万元，占11.23%。
3、卫生健康支出（类）82.78万元，占4.67%。
4、农林水支出（类）873.34万元，占49.28%。
5、住房保障支出（类）128.08万元，占7.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为488.96万元，比上年预算增加30.23万元，增长6.59%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年预算安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金14.00万元，2024年未安排预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为20.58万元，比上年预算增加12.60万元，增长157.89%。主要原因是本年度退休人员奖励性绩效调整增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为14.24万元，比上年预算增加8.57万元，增长151.15%。主要原因是本年度退休人员奖励性绩效调整增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为164.22万元，比上年预算增加22.26万元，增长15.68%。主要原因是人员增加和人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为30.45万元，比上年预算减少15.42万元，下降33.62%。主要原因是：1.2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费；2.2024年起，人员大病医疗保险单位部分从22.5元/人调整为10元/人的标准。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为51.66万元，比上年预算减少0.67万元，下降1.28%。主要原因是：1.2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费；2.2024年起，人员大病医疗保险单位部分从22.5元/人调整为10元/人的标准。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.67万元，比上年预算减少2.13万元，下降76.07%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休公务员医疗补助。
9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为823.34万元，比上年预算增加178.06万元，增长27.59%。主要原因是事业人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降33.33%。主要原因是2023年对村级公益事业建设补助资金预算75万元，2024年结合各村实际情况申报2024年对村级公益事业建设的补助资金预算50万元，比上年减少25万元。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为128.08万元，比上年预算增加17.88万元，增长16.23%。主要原因是人员工资调整，2023年7月调整公积金基数后，住房公积金预算增加。
六、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,722.21万元，其中：
人员经费1,617.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费104.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：萨镇2024年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（伊州财农【2023】49号）
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府
资金分配情况：萨尔布拉克镇恰特塔勒村实施村级公益事业财政奖补项目建设，开展村级道路绿化美化亮化和防渗渠建设项目，总投入50.00万元。
资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日
八、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0.00万元。
2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位公务用车购置未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位历行勤俭节约，压缩公务用车运行费开支，确保公务用车运行费不超上年；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位公务接待费未安排预算。
十一、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年上年结转结余预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年上年结转结余55.00万元，包括：财政拨款55.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：
1．霍城县萨尔布拉克镇农田村道路附属设施以工代赈项目 50.00万元，主要用于支付霍城县萨尔布拉克镇农田村道路附属设施以工代赈项目资金，保障项目按时完工交付使用。
2．霍城县萨尔布拉克镇群众性体育器材购置 5.00万元，主要用于支付霍城县萨尔布拉克镇群众性体育器材购置费用，保障体育器材能按时安装使用。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算104.25万元，比上年预算增加4.86万元，增长4.89%。主要原因是2024年在职人员比2023年在职人员多5人，人均公用经费0.9万元，公用经费、工会经费和福利费比上年增加。
(二) 政府采购情况
2024年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府政府采购预算70.17万元，其中：政府采购货物预算14.77万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算5.40万元。
2024年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.17万元，小微企业预留政府采购项目预算金额70.17万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2023年底，霍城县萨尔布拉克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为
1.房屋8,104.53平方米，价值1,482.33万元。
2.车辆20辆，价值272.42万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.38万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆19辆，价值258.04万元。
3.办公家具价值188.85万元。
4.其他资产价值353.66万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0套。
2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,772.20万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
单位整体绩效目标表
（2024年）
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单位名称（盖章）
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霍城县萨尔布拉克镇人民政府
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单位联系人
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易科吉
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联系电话
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13094060699
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年度绩效目标
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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实第二、三次中央新疆工作座谈会精神，紧扣习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神和在新疆考察时的重要讲话精神，围绕县委相关会议精神，在主动适应中创新思路，在破解难题中抢抓机遇，在统筹协调中高质量发展。
|
|
年度预算(万元)
|
资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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50.00
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本级安排
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1,722.20
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其他资金（万元）
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其他
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0.00
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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重点时段安全生产宣传培训（次）
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＞=3次
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2024年萨镇党委工作报告
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22.5
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数量指标
|
打造万亩种植基地（个）
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=3个
|
2024年萨镇党委工作报告
|
22.5
|
|
数量指标
|
土地流转率
|
＞=80%
|
2024年萨镇党委工作报告
|
22.5
|
|
数量指标
|
打造县级党建工作示范点
|
=2个
|
2024年萨镇党委工作报告
|
22.5
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项目支出绩效目标表
（2024年）
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预算单位
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霍城县萨尔布拉克镇人民政府
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项目名称
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农村综合改革转移支付
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项目负责人
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胡建威
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项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
50.00
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其中：财政拨款
|
50.00
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其他资金
|
0.00
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项目总体目标
|
推进农村公益事业建设，提升农村人居环境。通过萨尔布拉克镇恰特塔勒村实施村级道路美化绿化、防渗渠建设、新建路灯等项目，助力乡村基础设施建设更加完善，改善人居环境，提升村容村貌，促进农牧民收入提升。工程总投入50万，资金来源为财政拨款。目标1：修建防渗渠700米，计划投入14万元；地面硬化2000平方米，计划投入14万元；目标2：新建路灯30盏，计划投入5万元；路灯上悬挂国旗50副，计划投入3万元；粉刷道路两旁墙面4000平方米，计划投入4万元；美化绿化亮化村级道路600米，计划投入10万元。
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一级指标
|
二级指标
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三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
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上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
美化绿化亮化村级道路
|
＞=600米
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
修建防渗渠
|
＞=700米
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
支持村内公益建设数量
|
=1个
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
正式材料
|
|
质量指标
|
村内公益设施建设验收合格率
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
时效指标
|
中央财政资金下达及时性
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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成本指标
|
经济成本指标
|
修建防渗渠费用
|
＜=28万元
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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美化绿化亮化费用
|
＜=22万元
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计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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效益指标
|
社会效益指标
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农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力
|
有所提升
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计划标准
|
无
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6
|
按评判等级赋分
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工作资料
|
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农村公益事业滚动项目库
|
基本建立
|
计划标准
|
无
|
7
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
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生态效益指标
|
农村生态环境
|
有效改善
|
计划标准
|
无
|
7
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按评判等级赋分
|
工作资料
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
项目区农民满意度
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＞=90%
|
计划标准
|
无
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5
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
项目区基层干部满意度
|
＞=90%
|
计划标准
|
无
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
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(五) 其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县萨尔布拉克镇人民政府
2024年2月26日
