第三部分 2024年单位预算情况说明
一、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县惠远镇人民政府2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,607.14万元。
收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年收入预算情况说明
霍城县惠远镇人民政府单位收入预算1,607.14万元，其中：
一般公共预算1,557.12万元，占96.89%，比上年预算增加201.60万元，增长14.87%，主要原因是2024年增资调资工资收入比2023年工资收入增加，2024年社保、住房公积金等基数增加，2024年一般公共预算比2023年增加201.60万元。
上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占3.11%，比上年预算增加14.00万元，增长38.89%，主要原因是2023年农村综合改革项目2个文化传媒支出项目1个，共计36万元，2024年农村综合改革项目1个50万元，2024年一般公共预算转移支付比2023年增加14万元。
政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年度和2024年度政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年度和2024年度国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政拨款结转0.02万元，占0.00%，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是2023年度无财政拨款结转资金，2024年有自治区就业转移财政拨款结转资金0.02万元。
三、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年支出预算情况说明
霍城县惠远镇人民政府2024年支出预算1,607.14万元，其中：
基本支出1,557.12万元，占96.89%，比上年预算增加201.60万元，增长14.87%，主要原因是2024年增资调资工资收入比上年工资收入增加，2024年的工资支出、社保公积金支出增加。
项目支出50.02万元，占3.11%，比上年预算增加14.02万元，增长38.94%，主要原因是2023年农村综合改革项目2个，文化传媒支出项目1个，总计36万元，2024年农村综合改革项目1个50万元，上年结转资金0.02万元，2024年比2023年项目支出增加14.02万元。
四、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
霍城县惠远镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,607.12万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,607.12万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出481.70万元，主要用于行政在职人员的工资、办公经费等支出；社会保障和就业支出173.13万元，主要用于机关事业养老保险支出、行政事业离休人员冬碳费等支出；卫生健康支出75.77万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出；农林水支出758.41万元，主要用于事业编在职人员工资、办公经费等支出；住房保障支出118.11万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。
五、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县惠远镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计1,607.12万元，其中：
基本支出1,557.12万元，比上年预算增加201.60万元，增长14.87%，主要原因是2024年增资调资工资增加，人员社保及公积金基数增加，2024年比2023年增加201.60万元。
项目支出50.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长38.89%，主要原因是2023年农村综合改革项目2个，文化传媒支出项目1个，项目支出总计36万元，2024年农村综合改革项目1个50万元，2024年比2023年增加14万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）481.70万元，占29.97%。
2、社会保障和就业支出（类）173.13万元，占10.77%。
3、卫生健康支出（类）75.77万元，占4.71%。
4、农林水支出（类）758.41万元，占47.19%。
5、住房保障支出（类）118.11万元，占7.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为481.70万元，比上年预算增加52.29万元，增长12.18%，主要原因是2024年增资调资，行政编制人员工资增加，2024年一般公共预算支出比2023年增加52.29万元。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年文化旅游体育与传媒支出安排资金6万元，2024年未安排文化旅游体育与传媒支出预算资金，2024年比2023年预算减少6万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为12.11万元，比上年预算增加7.14万元，增长143.66%，主要原因是行政退休人员16人绩效考核奖励金增加，2024年比2023年增加7.14万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为10.75万元，比上年预算增加6.72万元，增长166.75%，主要原因是事业退休人员17人绩效考核奖励金增加，2024年比2023年增加6.72万元。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为150.26万元，比上年预算增加17.23万元，增长12.95%，主要原因是2024年在职人员增加工资收入增加养老保险基数增加，2024年比2023年增加17.23万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为30.39万元，比上年预算减少6.74万元，下降18.15%，主要原因是根据医保局最新政策调整，退休人员医疗保险缴纳够20年的，医疗保险从2024年开始不再安排预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为44.74万元，比上年预算减少1.64万元，下降3.54%，主要原因是根据医保局最新政策调整，退休人员医疗保险缴纳够20年的，医疗保险从2024年开始不再安排预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.64万元，比上年预算减少1.24万元，下降65.96%，主要原因是2024年行政编制人员人数减少导致公务员医疗补助减少。
9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为708.41万元，比上年预算增加113.96万元，增长19.17%，主要原因是本年增资调资事业编人员工资增加，事业新入编2人，工资支出增加。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长66.67%，主要原因是2023年惠远镇2个农村综改项目各15万元，总计支出30万元。2024年农村综合改革项目1个50万元，比2023年增加20万元。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为118.11万元，比上年预算增加13.88万元，增长13.32%，主要原因是本年工资增加，住房公积金基数增加。
六、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县惠远镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,557.12万元，其中：
人员经费1,464.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费92.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：惠远镇2024年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
设立的政策依据：伊州财农（2023）58号关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：霍城县惠远镇人民政府
资金分配情况：霍城县惠远镇央布拉克村50万元，分别对村史馆进行修缮8.5万元，购置安装路灯70盏24.5万元，配备垃圾车、扫雪车各1辆17万元。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
八、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县惠远镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县惠远镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县惠远镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.40万元，公务接待费0.00万元。
2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少7.10万元，下降61.74%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费减少7.10万元，下降61.74%，主要原因是因节能减排需要单位公务用车改用清洁能源车辆1辆；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因厉行节约，本年预算未安排公务接待支出。
十一、 关于霍城县惠远镇人民政府2024年上年结转结余预算情况说明
霍城县惠远镇人民政府2024年上年结转结余0.02万元，包括：财政拨款0.02万元，非财政拨款0.00万元，其中：
1．自治区就业培训补助资金0.02万元，主要用于本单位社会保障中心转移就业人员经费。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县惠远镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算92.89万元，比上年预算增加2.89万元，增长3.21%，主要原因是人员人数有所增加，导致单位机关运行经费比上年有所增加。
(二) 政府采购情况
2024年，霍城县惠远镇人民政府政府采购预算37.71万元，其中：政府采购货物预算33.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.40万元。
2024年，霍城县惠远镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额37.71万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37.71万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2023年底，霍城县惠远镇人民政府占用使用国有资产总体情况为
1.房屋8,207.14平方米，价值809.69万元。
2.车辆20辆，价值214.58万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆20辆，价值214.58万元。
3.办公家具价值36.81万元。
4.其他资产价值302.36万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,607.11万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
单位整体绩效目标表
（2024年）
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单位名称（盖章）
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霍城县惠远镇人民政府
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单位联系人
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郑丽红
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联系电话
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18509997693
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年度绩效目标
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2024年我们将全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实自治区党委十届十次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，聚焦高质量发展这一首要任务，更好地统筹发展与安全、统筹开放和稳定，大力实施以打造现代化古城文化旅游、农业产业发展和壮大村集体经济的“一轴两翼”发展战略，计划全年完成招商引资到位资金1亿元，建立0-3岁婴幼儿托育机构，完成城镇劳动力就业转移，全面推进惠远经济高质量发展。
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年度预算（万元）
|
资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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50.00
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本级安排
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1,557.11
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其他资金（万元）
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其他
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0.00
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
|
全年完成安全生产检查次数
|
＞=12次
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2023年惠远镇党委工作报告
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15
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数量指标
|
全年完成招商引资到位资金
|
＞=1亿元
|
2023年惠远镇党委工作报告
|
15
|
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数量指标
|
打造宜居宜游宜业宜餐的文化旅游示范名镇（个）
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=1个
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2023年惠远镇党委工作报告
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20
|
|
数量指标
|
建立0-3岁婴幼儿托育机构
|
=1个
|
2023年惠远镇党委工作报告
|
20
|
|
社会效益
|
数量指标
|
城镇劳动就业转移人数1
|
＞=850人
|
2023年惠远镇党委工作报告
|
20
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项目支出绩效目标表
（2024年）
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预算单位
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霍城县惠远镇人民政府
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项目名称
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农村综合改革转移支付
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项目负责人
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王睿
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项目资金（万元）
|
年度预算总额
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50.00
|
其中：财政拨款
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50.00
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其他资金
|
0.00
|
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项目总体目标
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惠远镇央布拉克村2024年农村公益事业项目，伊州财农〔2023〕58号，实施金额为50万元。计划村史馆顶楼彩钢棚修缮，墙面维护8.5万元，购置路灯70盏24.5万元，购买新能源垃圾车、扫雪车各一台17万元。
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
支持村内公益设施建设数量
|
=1个
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
正式材料
|
|
村内计划安装路灯数
|
＞=70盏
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
购买环境整治设备数量
|
＞=2辆
|
计划标准
|
无
|
6
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
质量指标
|
村内公益设施建设验收合格率
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
6
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
政府采购率
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
6
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
时效指标
|
自治区财政资金下达及时性
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
6
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
购买环境整治设备完成时间
|
2024年6月30日
|
计划标准
|
无
|
6
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按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
购买路灯费用
|
＜=24.5万元
|
计划标准
|
无
|
7
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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彩钢棚修缮及墙面维护费用
|
＜=8.5万元
|
计划标准
|
无
|
7
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
购买垃圾车扫雪车费用
|
＜=17万元
|
计划标准
|
无
|
6
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
农村公益事业滚动项目库
|
基本建立
|
计划标准
|
无
|
10
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
生态效益指标
|
农村生态环境
|
有效改善
|
计划标准
|
无
|
10
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
项目区农民满意度
|
＞=98%
|
计划标准
|
无
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
项目区基层干部满意度
|
＞=98%
|
计划标准
|
无
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
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(五) 其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县惠远镇人民政府
2024年2月26日
