第三部分 2024年单位预算情况说明
一、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算8,841.77万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。
支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年收入预算情况说明
霍城县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算8,841.77万元，其中：
一般公共预算1,048.52万元，占11.86%，比上年预算增加114.51万元，增长12.26%，主要原因是项目资金增加以及在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金892.98万元，占10.10%，比上年预算增加601.76万元，增长206.63%，主要原因是项目内容较上年有所增加，本年新增4个文物保护项目，分别是伊犁将军府武备库修缮、伊犁将军府安防工程、将军府防雷工程、钟鼓楼防雷工程。
政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年政府性基金无预算资金，往年此类项目资金均为年中追加资金。
上级政府性基金安排的转移支付资金304.00万元，占3.44%，比上年预算减少496.00万元，下降62.00%，主要原因是上年有体育公园建设项目，本年完工，本年无新增政府性基金资金安排。
国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金128.91万元，占1.46%，比上年预算增加128.91万元，增长100.00%，主要原因是援疆大力支援我局旅游资源拨付乡村旅游提升项目资金。
财政拨款结转6,467.35万元，占73.14%，比上年预算增加6,368.01万元，增长6,410.32%，主要原因是本年度专项债资金有结转，霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目、霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目。
非财政拨款结转结余0.00万元，占0.00%，比上年预算减少85.96万元，下降100.00%，主要原因是资金未安排，本年度非财政拨款结转结余资金计入单位资金管理。
三、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年支出预算情况说明
霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年支出预算8,841.77万元，其中：
基本支出1,041.92万元，占11.78%，比上年预算增加115.51万元，增长12.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。
项目支出7,799.84万元，占88.22%，比上年预算增加6,515.72万元，增长507.41%，主要原因是本年度专项债资金有结转，包括霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目、霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目。
四、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年财政拨款收支总预算2,245.50万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,941.50万元，政府性基金预算拨款304.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,662.43万元，主要用于主要用于文化和旅游、体育、广播电视；社会保障和就业支出143.68万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出54.35万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出81.06万元，主要用于住房改革支出。
政府性基金预算拨款其他支出304.00万元，主要用于新建5人制笼式篮球场3个，5人制足球场2个，智能健身器材两套。
国有资本经营预算拨款0.00万元。
五、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算拨款合计1,941.50万元，其中：
基本支出1,041.92万元，比上年预算增加115.51万元，增长12.47%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。
项目支出899.58万元，比上年预算增加600.76万元，增长201.04%。主要原因是项目内容较上年有所增加，本年新增4个文物保护项目，分别是伊犁将军府武备库修缮、伊犁将军府安防工程、将军府防雷工程、钟鼓楼防雷工程。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、文化旅游体育与传媒支出（类）1,662.43万元，占85.63%。
2、社会保障和就业支出（类）143.68万元，占7.40%。
3、卫生健康支出（类）54.35万元，占2.80%。
4、住房保障支出（类）81.06万元，占4.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024年预算数为272.96万元，比上年预算增加43.04万元，增长18.72%。主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是非物质文化经费上年安排资金10万元，本年无预算安排。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为105.20万元，比上年预算减少25.40万元，下降19.45%。主要原因是项目资金较上年有所减少，宣传类的经费减少。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024年预算数为608.00万元，比上年预算增加608.00万元，增长100.00%。主要原因是项目内容较上年有所增加，本年新增4个文物保护项目，分别是伊犁将军府武备库修缮、伊犁将军府安防工程、将军府防雷工程、钟鼓楼防雷工程。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数为24.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增2024年场馆免费或低收费补贴资金项目。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2024年预算数为489.89万元，比上年预算增加54.91万元，增长12.62%。主要原因是项目资金增加以及在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2024年预算数为11.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上级专项补助资金上下年无变化。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为151.00万元，比上年预算增加4.16万元，增长2.83%。主要原因是县财政大力支持我单位免费开放工作，增加地方配套资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为17.16万元，比上年预算增加10.21万元，增长146.91%。主要原因是本年退休人员人员经费发生变动导致经费预算变化。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为21.13万元，比上年预算增加12.69万元，增长150.36%。主要原因是本年新增退休人员2人。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为105.39万元，比上年预算增加9.52万元，增长9.93%。主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算经费增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为18.57万元，比上年预算减少12.06万元，下降39.37%。主要原因是本年在职人员转退休人员2人。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为35.36万元，比上年预算减少10.51万元，下降22.91%。主要原因是本年在职人员转退休人员2人。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.41万元，比上年预算减少1.42万元，下降77.60%。主要原因是本年在职人员转退休人员2人。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为81.06万元，比上年预算增加9.15万元，增长12.72%。主要原因是在职人员工资调增，住房公积金经费增加。
六、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出1,041.92万元，其中：
人员经费1,014.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费27.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金
设立的政策依据：新财教【2023】220号
预算安排规模：79.20万元
项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：我县美术馆、公共图书馆、文化馆三馆每年补助60万元，十个乡镇每年补助50万元，经费分配情况为，中央资金占比80%，由于中央资金预拨90%，美术馆、公共图书馆、文化馆三馆2024年补助资金为43.2万元，乡镇2024年补助资金为36万元。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
（二）项目名称：2024年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金
设立的政策依据：新财教【2023】198号
预算安排规模：15.40万元
项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：免费开放作为政府的重要文化民生项目，免费提供的是与美术馆、公共图书馆、文化馆（站）职能相适应的基本公共文化服务应由政府予以保障落实，自治区资金占比14%，美术馆、公共图书馆、文化馆三馆2024年补助资金为8.4万元，乡镇2024年补助资金为7万元。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
（三）项目名称：“村村通”工程聘用运行维护人员经费
设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》
预算安排规模：11.38万元
项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：发放（补助）人数6人，发放（补助）次数12次，每人每次1580元。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
资金来源：一般公共预算
补贴人数：6人
补贴标准：1580元/月/人。
补贴范围：“村村通”运行维护人员补助经费
补贴方式：每月通过国库集中支付转账至个人银行卡
发放程序：公共文化科提交“村村通”运行维护人员材料，经过主要领导审批后发放。
受益人群和社会效益：切实保障全县人民群众收听权益，利用广播电视媒体及发放宣传单等形式进行宣传。
（四）项目名称：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助
设立的政策依据：根据《自治区财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》
预算安排规模：24.00万元
项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：支持免费或低收费开放的体育场馆数量，我县1个，用于商品服务支出24万元。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
（五）项目名称：国家文物保护资金
设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达中央2024年国家文物保护资金预算的通知》
预算安排规模：608.00万元
项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：全国重点文物保护单位文物保护项目每年资金分配落实，伊犁将军府武备库修缮工程121万元，伊犁将军府安防工程262万元，伊犁将军府防雷工程166万元，惠远钟鼓楼防雷工程59万元。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
（六）项目名称：2024年中央文化人才专项经费
设立的政策依据：根据《自治区财政厅关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知》
预算安排规模：4.00万元
项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：选派2名文化旅游工作者服务基层，每人每年补助2万元，用于基层文化旅游工作者下乡补助期间费用。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
（七）项目名称：2024年自治区旅游发展专项资金
设立的政策依据：根据《自治区财政厅关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知》
预算安排规模：100.00万元
项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：国家工业旅游示范基地景区道路提升改造52.5万元，国家工业旅游示范基地旅游观光车28万元，国家工业旅游示范基地新建旅游厕所一座14.4万元，国家工业旅游示范基地景区旅游观光附属设施集装箱5.1万元。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
（八）项目名称：2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金
设立的政策依据：完全不予公开。
预算安排规模：51.00万元
项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
（九）项目名称：三馆一站免费开放经费地方配套
设立的政策依据：贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，配套地方资金。
预算安排规模：6.60万元
项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局
资金分配情况：免费开放作为政府的重要文化民生项目，免费提供的是与美术馆、公共图书馆、文化馆（站）职能相适应的基本公共文化服务应由政府予以保障落实，；免费开放地方配套资金占比6%，因此美术馆、公共图书馆、文化馆2024年应配套县级3.6万元，十个乡镇应配套县级资金3万元。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
八、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年政府性基金预算拨款304.00万元。与上年预算相比减少496.00万元，减少62.00%。主要原因是上年有政府性基金体育公园建设项目，本年政府性基金预算减少。
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2023年建设霍城县驼铃体育公园建设项目资金800万元，2024年预算数为304.00万元，与上年预算相比减少496.00万元，下降62.00%。主要是用于新建5人制笼式篮球场3个，5人制足球场2个，建设小型体育场改造项目250万元，智能健身器材两套54万元。
九、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.20万元，公务接待费0.00万元。
2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.20万元，增长220.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年及2024年因公出国出境我单位均未安排此项业务，因此不产生此项费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年及2024年我单位没有计划购置车辆，均未安排公用用车购置预算；公务用车运行费增加2.20万元，增长220.00%，主要原因是车辆年限较长，车辆维修费较去年有所增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年及2024年我单位均未安排公务接待预算。
十一、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年上年结转结余预算情况说明
霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年上年结转结余6,467.35万元，包括：财政拨款6,467.35万元，非财政拨款0.00万元，其中：
1．2023年自治州体育彩票公益金（第二批项目资金）20.00万元，主要用于体育活动经费。
2．2023年自治州体育彩票公益金项目0.09万元，主要用于体育场馆维修费。
3．霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目1,679.00万元，主要用于霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目。
4．霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目3,892.00万元，主要用于霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目。
5．霍城县体育公园建设项目395.00万元，主要用于霍城县体育公园建设项目。
6．霍城县智慧广电固边工程项目481.26万元，主要用于霍城县智慧广电固边工程项目。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年的机关运行经费财政拨款预算27.00万元，比上年预算增加1.96万元，增长7.83%。主要原因是车辆年限较长，车辆维修费较去年有所增加。
(二) 政府采购情况
2024年，霍城县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算13.90万元，其中：政府采购货物预算10.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.20万元。
2024年，霍城县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.90万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2023年底，霍城县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋18,823.91平方米，价值1,524.43万元。
2.车辆9辆，价值152.51万元；其中：一般公务用车9辆，价值152.51万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3.办公家具价值205.13万元。
4.其他资产价值14,389.05万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,374.41万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额1203.58万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额128.90万元。具体情况见下表：
单位整体绩效目标表
（2024年）
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单位名称（盖章）
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霍城县文化体育广播电视和旅游局
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单位联系人
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倪静
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联系电话
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17690289968
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年度绩效目标
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贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区党委和政府、兵团工作汇报时的重要讲话精神，以项目建设为主要抓手，以文旅融合为基本路径，以改革创新为根本动力，以丰富群众文化生活为重要任务，大力实施“文化润疆”工程，全面实施“旅游兴疆”战略，不断推进文体广旅各项事业稳步发展。积极推进“文化种在村居”等活动，深化“两馆一站”免费开放，提供“菜单式”服务到基层，逐年扩大“全民艺术普及”内容和范围。利用好澄远艺术团这一专业团体，创编一批群众喜闻乐见的文艺节目，开展“文化六进”惠民演出80场次。大力举办文化能人、民间艺人、文化带头人业务培训，解决“最后一公里”、最远一家人享受文化惠民权利的问题。
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年度预算(万元)
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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1,196.98
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本级安排
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1,048.53
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其他资金（万元）
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其他
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128.90
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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公共文化服务人才培训次数
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=12次
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霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划
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20
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数量指标
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群众文化演出场次
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＞=80场次
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霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划
|
20
|
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数量指标
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新建体育场地设施设备数量
|
=1项
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霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划
|
20
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数量指标
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旅游接待人次
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＞=600万人次
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霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标-3页
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15
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质量指标
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广播电视设备验收合格率
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＞=100%
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霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划
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15
|
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项目支出绩效目标表
（2024年）
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预算单位
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霍城县文化体育广播电视和旅游局
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项目名称
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2024年场馆免费或低收费补贴资金
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项目负责人
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王善江
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项目资金(万元)
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年度预算总额
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4.00
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其中：财政拨款
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4.00
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其他资金
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0.00
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项目总体目标
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1、体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放不少于330天，每周开放35小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放8小时。2、积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标值设置依据
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上年完成值
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指标分值权重
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指标赋分规则
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佐证资料
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产出指标
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数量指标
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全年对外开放天数
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＞=330天
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计划标准
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无
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8
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按照完成比例赋分
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正式材料
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|
每周开放时间
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＞=35小时
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计划标准
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无
|
8
|
按照完成比例赋分
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工作资料
|
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支持免费或低收费开放的体育场馆数量
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=1个
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计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
正式材料
|
|
国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间
|
＞=8小时
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
正式材料
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质量指标
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服务质量达到《公共体育馆基本公共服务规范》标准
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
9
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
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时效指标
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国家全民健身信息服务平台数据填报及时率
|
＞=80%
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计划标准
|
无
|
9
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放
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=100%
|
计划标准
|
无
|
15
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
全民健身日全面免费开放
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
15
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
全县居民满意度
|
＞=90%
|
计划标准
|
无
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
项目支出绩效目标表
（2024年）
|
预算单位
|
霍城县文化体育广播电视和旅游局
|
|
项目名称
|
2024年场馆免费或低收费开放补助资金
|
项目负责人
|
王善江
|
|
项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
24.00
|
其中：财政拨款
|
24.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
项目总体目标
|
1、体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放不少于330天，每周开放35小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放8小时。2、积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年对外开放天数
|
＞=330天
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
每周开放时间
|
＞=35小时
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间
|
＞=8小时
|
行业标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
支持免费或低收费开放的体育场馆数量
|
=1个
|
行业标准
|
无
|
8
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
质量指标
|
服务质量达到《公共体育场馆基本服务规范》标准
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
9
|
按照完成比例赋分
|
正式材料
|
|
时效指标
|
国家全民健身信息服务平台数据填报及时率
|
＞=80%
|
计划标准
|
无
|
9
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
场馆所属户外公共区域户外及健身器材全年免费开放
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
15
|
按照完成比例赋分
|
说明材料
|
|
全民健身日全面免费开放
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
15
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
全县居民满意度
|
＞=90%
|
计划标准
|
无
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
（2024年）
|
预算单位
|
霍城县文化体育广播电视和旅游局
|
|
项目名称
|
2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金
|
项目负责人
|
曾利民
|
|
项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
101.20
|
其中：财政拨款
|
101.20
|
其他资金
|
0.00
|
|
项目总体目标
|
1.全面推开，逐步完善。贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放。2.坚持公益，保障基本。免费开放作为政府的重要文化民生项目，免费提供的是与美术馆、公共图书馆、文化馆（站）职能相适应的基本公共文化服务应由政府予以保障落实。3.科学设计，注重实效。紧紧结合美术馆、公共图书馆、文化馆（站）基本职责，研究确定基本服务项目和内容，以免费开放为契机，加强规范化建设，实现美术馆、公共图书馆、文化馆（站）规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，公共文化设施的利用明显提高，免费开放落到实处，切实保障人民群众基本文化权益。4.扩大宣传，树立形象。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
免费开放公共图书馆
|
=1个
|
计划标准
|
1个
|
8
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
免费开放文化馆
|
=1个
|
计划标准
|
1个
|
8
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
免费开放美术馆
|
=1个
|
计划标准
|
1个
|
6
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
免费开放乡镇文化站
|
=10个
|
计划标准
|
10个
|
6
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
质量指标
|
“三馆一站”免费开放覆盖率
|
=100%
|
计划标准
|
100%
|
6
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
时效指标
|
资金按时发放率
|
=100%
|
计划标准
|
100%
|
6
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
县级三馆支出资金
|
=55.20万元
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
乡镇（街道）综合文化站（中心）成本
|
=46万元
|
预算支出标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障群众精神文化需求
|
有效保障
|
计划标准
|
有效保障
|
20
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度
|
＞=98%
|
计划标准
|
98%
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
（2024年）
|
预算单位
|
霍城县文化体育广播电视和旅游局
|
|
项目名称
|
2024年自治区旅游发展专项资金项目
|
项目负责人
|
邵伟
|
|
项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
100.00
|
其中：财政拨款
|
100.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
项目总体目标
|
1、经济效益显著。项目建成后，预计正常年份解忧公主产业园年旅游人数可达80万人次以上，直接带动从业人员500人以上，带领霍城县清水河镇和芦草沟镇周边2000余户花农增收致富。2、社会效益提升。项目建成后，将完善霍城薰衣草产业业态、扩大中国薰衣草之乡的产业影响力，推动区域内薰衣草关联产业的联动发展。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
国家工业旅游示范基地景区道路提升改造面积
|
=8200平方米
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
购买国家工业旅游示范基地旅游观光车数量
|
=2个
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
新建国家工业旅游示范基地旅游厕所
|
=2个
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
购买国家工业旅游示范基地景区旅游观光附属设施（集装箱）数量
|
=3个
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
质量指标
|
设备质量合格率
|
＞=95%
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
设备检验合格率
|
＞=96%
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
时效指标
|
资金按照拨付率
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
设备采购完成时间
|
=2024年10月
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
国家工业旅游示范基地景区旅游观光附属设施（集装箱）
|
＜=5.10万元
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
国家工业旅游示范基地新建旅游厕所
|
＜=14.4万元
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
国家工业旅游示范基地旅游观光车
|
＜=28万元
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
国家工业旅游示范基地景区道路提升改造
|
＜=52.5万元
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
带动区域经济
|
有效提升
|
计划标准
|
无
|
6
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
社会效益指标
|
新疆旅游形象的提升
|
有效提升
|
计划标准
|
无
|
7
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
设备利用率
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
7
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
游客满意度
|
＞=90%
|
计划标准
|
无
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
使用人员满意度
|
＞=90%
|
计划标准
|
无
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
（2024年）
|
预算单位
|
霍城县文化体育广播电视和旅游局
|
|
项目名称
|
关于中央2024年文化人才专项
|
项目负责人
|
苏磊
|
|
项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
4.00
|
其中：财政拨款
|
4.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
项目总体目标
|
通过培训服务，选派2名文化旅游工作者对基层文化旅游进行服务指导，进一步加强群众文化艺术培训，引导群众在文化生活中当主角、唱大戏，培养一批扎根农村、乐于奉献、服务群众的乡村文化骨干，帮助受援地提高公共文化服务水平和全民文化素养。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
选派文化旅游工作者服务基层
|
=2人
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
基层文化旅游工作者接受培训班班次
|
=1次
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
质量指标
|
资金支付准确性
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
时效指标
|
资金支付及时性
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
选派工作者经费
|
=2万元/人
|
预算支出标准
|
无
|
20
|
按照完成比例赋分
|
说明材料
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果
|
良好
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用
|
有效提升
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
全县居民满意度
|
＞=95%
|
计划标准
|
无
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
（2024年）
|
预算单位
|
霍城县文化体育广播电视和旅游局
|
|
项目名称
|
国家文物保护专项资金
|
项目负责人
|
候泽军
|
|
项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
608.00
|
其中：财政拨款
|
608.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
项目总体目标
|
根据伊州财教{2023}61号文件《关于提前下达中央2024年国家文物保护资金预算的通知》文件精神、实施《伊犁将军府武备库修缮工程》、《伊犁将军府安防工程》、《伊犁将军府防雷工程》、《惠远钟鼓楼防雷工程》四个项目。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全国重点文物保护单位文物保护项目
|
=1项
|
行业标准
|
无
|
8
|
直接赋分
|
正式材料,工作资料
|
|
质量指标
|
安全事故发生率
|
＜=0.05%
|
行业标准
|
无
|
8
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
文物损毁、违规修复发生率
|
＜=0.05%
|
行业标准
|
无
|
8
|
直接赋分
|
工作资料
|
|
项目按计划完成率
|
＞=85%
|
行业标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
时效指标
|
文物损毁修复及时率
|
=100%
|
行业标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
伊犁将军府武备库修缮工程
|
=121万元
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
惠远钟鼓楼防雷工程
|
=59万元
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
伊犁将军府安防工程
|
=262万元
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
伊犁将军府防雷工程
|
=166万元
|
计划标准
|
无
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升全国文物保护水平与全民文物保护意识
|
比上一年度提升
|
行业标准
|
无
|
20
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会公众对重点文物保护满意度
|
＞=90%
|
行业标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
（2024年）
|
预算单位
|
霍城县文化体育广播电视和旅游局
|
|
项目名称
|
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
|
项目负责人
|
王善江
|
|
项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
300.00
|
其中：财政拨款
|
300.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
项目总体目标
|
本项目建设能够进一步完善霍城县基础设施建设，新建5人制笼式篮球场3个，5人制足球场2个，智能健身器材两套。对改善项目区人居环境，提升城市总体形象具有深远的意义。维护社会和谐稳定，符合当地政府的长期规划。本项目建成后，配套设施更为齐全，功能更加完备，现代化形象得以提升，人民群众的生活环境更加理想。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
支持场地设施数量
|
=5个
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证,工作资料
|
|
采购健身器材数量
|
=2套
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料,原始凭证
|
|
质量指标
|
场地设施竣工验收合格率
|
＞=90%
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
时效指标
|
场地设施按时完工率
|
＞=90%
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
场地设施按时开工率
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
建设场地设施费用
|
=250万元
|
预算支出标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
健身器材费用
|
＜=50万元
|
预算支出标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
带动周边居民运动积极性
|
效果显著
|
计划标准
|
无
|
20
|
按评判等级赋分
|
说明材料,工作资料
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
周边居民满意度
|
＞=90%
|
计划标准
|
无
|
10
|
满意度赋分
|
说明材料
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
（2024年）
|
预算单位
|
霍城县文化体育广播电视和旅游局
|
|
项目名称
|
自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目
|
项目负责人
|
郭涛
|
|
项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
11.38
|
其中：财政拨款
|
11.38
|
其他资金
|
0.00
|
|
项目总体目标
|
对全县辖区内的广播电视设备设施安装进行有目标、有计划、有部署、有安排的进行清查，做到使全县广播电视设施安装运转情况心中有数，利用广播电视媒体及发放宣传单等形式进行宣传。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（补助）人数
|
=6个
|
行业标准
|
6个
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
发放（补助）次数
|
=12次
|
行业标准
|
12次
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
质量指标
|
聘用人员年度考核合格率
|
＞=90%
|
行业标准
|
98%
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
时效指标
|
转移支付资金到位率
|
=100%
|
行业标准
|
100%
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
资金发放（补助）及时率
|
＞=90%
|
行业标准
|
100%
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
每次发放（补助）资金数
|
=9482元/次
|
计划标准
|
9483元/次
|
20
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高我区村村通运行维护水平
|
有效提高
|
行业标准
|
逐步提高
|
20
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
受益人员满意度
|
＞=90%
|
行业标准
|
95%
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
（2024年）
|
预算单位
|
霍城县文化体育广播电视和旅游局
|
|
项目名称
|
霍城县文旅局乡村旅游提升项目补助资金（自有资金）
|
项目负责人
|
朱学斌
|
|
项目资金（万元）
|
年度预算总额：
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128.9
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其中：财政拨款
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0
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其他资金：
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128.9
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项目总体目标
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一、旅游宣传推广提升项目
为加快霍城经济高质量发展步伐，进一步加强霍城旅游宣传推广工作，提高宣传推广质量和水平，构建大宣传格局，推动霍城旅游宣传推广工作不断迈上新台阶，扩大和提升霍城知名度和美誉度，霍城县文体广旅局拟实施霍城县旅游宣传推广提升项目50万元。
二、“霍澄杯”旅游业发展奖励
为激发相关旅游企业拓展霍城旅游客源市场的积极性，持续做好旅游产业引导扶持工作，特制2023年“霍澄杯”旅游业发展奖励实施办法。该奖励资金总额为78.9万元，针对表现优秀的地接旅行社、旅游包机、优秀农家乐、优秀旅游饭店、优秀旅游景区及冬季旅游产业发展突出的旅游企业给予奖励。
霍城县景区公共基础设施得到显著提升，旅游宣传推广力度加大，提升“惠远古城·芳香霍城”知名度，打响霍城旅游品牌。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标值设置依据
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上年完成值
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指标分值权重
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指标赋分规则
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佐证资料
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产出指标
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数量指标
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开展乡村旅游公共服务设施数量
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=1项
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计划标准
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-
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6
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直接赋分
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工作资料
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旅游宣传推广次数
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=1次
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计划标准
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-
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6
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直接赋分
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工作资料
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质量指标
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乡村旅游公共服务设施达标率
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=100%
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计划标准
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-
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7
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按照完成比例赋分
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工作资料
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旅游宣传推广质量合格率
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=100%
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计划标准
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-
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7
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按照完成比例赋分
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工作资料
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时效指标
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乡村旅游公共服务设施提升按时完成率
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=100%
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计划标准
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-
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7
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按照完成比例赋分
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工作资料
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旅游宣传推广活动按时完成率
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=100%
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计划标准
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-
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7
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按照完成比例赋分
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工作资料
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成本指标
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经济成本指标
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提升旅游业公共基础设施资金
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<=78.9万元
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计划标准
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-
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10
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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旅游宣传推广资金
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<=50万元
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计划标准
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-
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10
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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效益指标
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社会效益指标
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提高宣传推广质量和水平
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效果显著
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计划标准
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-
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20
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按评判等级赋分
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工作资料
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满意度指标
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满意度指标
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游客满意度
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>=95%
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计划标准
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-
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10
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满意度赋分
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工作资料
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(五) 其他需说明的事项
本单位1个sm项目，涉及预算金额51万元，绩效目标表完全不予公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县文化体育广播电视和旅游局
2024年2月26日
